| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | |||||||||||||||||
| ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 270,000.00 | - | 40,000.00 | 17,320.00 | 76,320.00 | 30,880.00 | 10,400.00 | 51,320.00 | 20,760.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | - | ||||
| 100,565.00 | - | 40,000.00 | 5,500.00 | 55,065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 100,565.00 | 45,500.00 | 55,065.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 37.25% | 16.85% | 20.39% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 270,000.00 | - | 40,000.00 | 17,320.00 | 76,320.00 | 30,880.00 | 10,400.00 | 51,320.00 | 20,760.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | - | ||||
| 100,565.00 | - | 40,000.00 | 5,500.00 | 55,065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 100,565.00 | 45,500.00 | 55,065.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 37.25% | 16.85% | 20.39% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 270,000.00 | - | 40,000.00 | 17,320.00 | 76,320.00 | 30,880.00 | 10,400.00 | 51,320.00 | 20,760.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | - | ||||
| 100,565.00 | - | 40,000.00 | 5,500.00 | 55,065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 100,565.00 | 45,500.00 | 55,065.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 37.25% | 16.85% | 20.39% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 50,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 12,580.00 | - | - | - | 12,580.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนหลังเผชิญภาวะวิกฤต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 12,580.00 | - | - | - | 12,580.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ออกหน่วยติดตามการดำเนินงานวิกฤสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/60/6 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | ||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 150,000.00 | - | - | 10,940.00 | 56,320.00 | 30,880.00 | - | 46,320.00 | 5,540.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 47,985.00 | - | - | 5,500.00 | 42,485.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตด้วยกลไก 3 หมอ เขตสุขภาพที่ 2 (ครู ก) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/721/1 | 1/721/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,500.00 | - | - | 5,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/130/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,500.00 | - | - | 5,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 8/240/8 | 3/90/3 | 2/60/2 | 3/90/3 | |||||||||||
| งบฯ | 123,520.00 | - | - | - | 46,320.00 | 30,880.00 | - | 46,320.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/108/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 34,505.00 | - | - | - | 34,505.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 3/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | กำหนดตรวจราชการเลื่อนมาช่วงเดือนมกราคม | ||||||||||
| งบฯ | 20,980.00 | - | - | 5,440.00 | 10,000.00 | - | - | - | 5,540.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/4 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,980.00 | - | - | - | 7,980.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | 6,380.00 | - | - | 5,400.00 | - | 10,220.00 | - | - | 8,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/19/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 6,380.00 | - | - | 6,380.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมพัฒนาความรู้การป้องกันอัคคีภัยในองค์กร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 5,400.00 | - | - | - | - | - | 5,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิชาการ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 10,220.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,220.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 8,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2565 เรื่อง "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ผลิตสื่อชุดเทคโนโลยีสุขภาพจิต "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,300.00 | - | 10,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,300.00 | - | 10,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิต เรื่อง "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/125/2 | 2/125/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 29,700.00 | - | 29,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/125/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 29,700.00 | - | 29,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.19.33 | |||||||||||||||||