| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 247,400.00 | - | - | 3,000.00 | 106,400.00 | 10,000.00 | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | ||||
| 99,880.00 | - | - | 5,400.00 | 94,480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 99,880.00 | 5,400.00 | 94,480.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 40.37% | 2.18% | 38.19% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 247,400.00 | - | - | 3,000.00 | 106,400.00 | 10,000.00 | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | ||||
| 99,880.00 | - | - | 5,400.00 | 94,480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 99,880.00 | 5,400.00 | 94,480.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 40.37% | 2.18% | 38.19% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 247,400.00 | - | - | 3,000.00 | 106,400.00 | 10,000.00 | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | ||||
| 99,880.00 | - | - | 5,400.00 | 94,480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 99,880.00 | 5,400.00 | 94,480.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 40.37% | 2.18% | 38.19% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 247,400.00 | - | - | 3,000.00 | 106,400.00 | 10,000.00 | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 99,880.00 | - | - | 5,400.00 | 94,480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากรทางการศึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/2 | 1/55/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 106,400.00 | - | - | - | 106,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/60/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 94,480.00 | - | - | - | 94,480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/2 | 1/60/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 128,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 1/5 | 1/5 | เดินทางไปราชการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่เป็นผู้จัดกิจกรรมจึงไม่สามารถระบุในแผนได้แม่นยำ | ||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.19.33 | |||||||||||||||||