| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 735,000.00 | - | 61,120.00 | 179,870.00 | 164,670.00 | - | - | 164,670.00 | 164,670.00 | - | - | - | - | ||||
| 212,780.00 | - | 75,900.00 | 66,840.00 | 70,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 212,780.00 | 142,740.00 | 70,040.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 28.95% | 19.42% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 735,000.00 | - | 61,120.00 | 179,870.00 | 164,670.00 | - | - | 164,670.00 | 164,670.00 | - | - | - | - | ||||
| 212,780.00 | - | 75,900.00 | 66,840.00 | 70,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 212,780.00 | 142,740.00 | 70,040.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 28.95% | 19.42% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 735,000.00 | - | 61,120.00 | 179,870.00 | 164,670.00 | - | - | 164,670.00 | 164,670.00 | - | - | - | - | ||||
| 212,780.00 | - | 75,900.00 | 66,840.00 | 70,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 212,780.00 | 142,740.00 | 70,040.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 28.95% | 19.42% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 471,520.00 | - | - | 117,880.00 | 117,880.00 | - | - | 117,880.00 | 117,880.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 98,200.00 | - | - | 50,200.00 | 48,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.บ้านห้วยวัว ศศช.บ้านมอป่า อำเภอแม่ระมาด | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 8/400 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | ||||||||||
| งบฯ | 40,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/50 | 2/64 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,680.00 | - | - | 3,840.00 | 3,840.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ | ครั้ง/พื้นที่ | เป้าฯ | 76/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 | ||||||||||
| งบฯ | 431,520.00 | - | - | 107,880.00 | 107,880.00 | - | - | 107,880.00 | 107,880.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 17/17 | 19/19 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 90,520.00 | - | - | 46,360.00 | 44,160.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 202,360.00 | - | - | 61,990.00 | 46,790.00 | - | - | 46,790.00 | 46,790.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 53,460.00 | - | 14,780.00 | 16,640.00 | 22,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.อำเภอท่าสองยาง | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 8/400 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | ||||||||||
| งบฯ | 55,200.00 | - | - | 25,200.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/100 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 9,000.00 | - | - | - | 9,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ | ครั้ง/พื้นที่ | เป้าฯ | 24/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | ||||||||||
| งบฯ | 147,160.00 | - | - | 36,790.00 | 36,790.00 | - | - | 36,790.00 | 36,790.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 6/6 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 44,460.00 | - | 14,780.00 | 16,640.00 | 13,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ให้กับโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก | ครั้ง/พื้นที่ | เป้าฯ | 16/4 | 16/4 | |||||||||||||
| งบฯ | 61,120.00 | - | 61,120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 16/4 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 61,120.00 | - | 61,120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.19.33 | |||||||||||||||||