| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |||||||||||||||||
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | |||||||||||||||||
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | |||||||||||||||||
| สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 6,374,000.00 | 552,411.00 | 552,411.00 | 552,411.00 | 553,179.00 | 549,179.00 | 425,189.00 | 554,179.00 | 554,179.00 | 554,179.00 | 553,179.00 | 549,179.00 | 424,325.00 | ||||
| 2,248,921.00 | 552,414.00 | 552,414.00 | 583,764.00 | 560,329.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 2,248,921.00 | 1,688,592.00 | 560,329.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 35.28% | 26.49% | 8.79% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบบุคลากร | 6,277,200.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | ||||
| 2,212,560.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 575,115.00 | 549,915.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 2,212,560.00 | 1,662,645.00 | 549,915.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 35.25% | 26.49% | 8.76% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 6,277,200.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | ||||
| 2,212,560.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 575,115.00 | 549,915.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 2,212,560.00 | 1,662,645.00 | 549,915.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 35.25% | 26.49% | 8.76% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. เงินเดือน | คน | เป้าฯ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| งบฯ | 4,989,600.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 381,900.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 381,900.00 | ||||
| ผลงาน | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,727,820.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 453,930.00 | 428,730.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | คน | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| งบฯ | 1,287,600.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 37,875.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 37,875.00 | ||||
| ผลงาน | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 484,740.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| งบดำเนินงาน | 96,800.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 5,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 4,550.00 | ||||
| 36,361.00 | 8,649.00 | 8,649.00 | 8,649.00 | 10,414.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 36,361.00 | 25,947.00 | 10,414.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 37.56% | 26.80% | 10.76% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 96,800.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 5,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 4,550.00 | ||||
| 36,361.00 | 8,649.00 | 8,649.00 | 8,649.00 | 10,414.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 36,361.00 | 25,947.00 | 10,414.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 37.56% | 26.80% | 10.76% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 38,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| งบฯ | 46,800.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 3,550.00 | ||||
| ผลงาน | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 12,361.00 | 2,649.00 | 2,649.00 | 2,649.00 | 4,414.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ฯ (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | เงินสมทบประกันสังคม 3 เดือนแรก น้อยกว่าเดือนอื่นๆเนื่องจากมีการแจ้งลดเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามประกาศกองทุนประกันสังคม | |
| งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.19.32 | |||||||||||||||||