| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |||||||||||||||||
| ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | |||||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 615,929.00 | 783,248.00 | 830,623.00 | 1,053,600.00 | 677,981.00 | 519,841.00 | 947,891.00 | 871,469.00 | 804,193.00 | 669,001.00 | 627,901.00 | 505,843.00 | |||||
| 604,611.28 | 799,827.42 | 735,455.88 | 903,191.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 8,907,520.00 | 2,229,800.00 | 2,251,422.00 | 2,623,553.00 | 1,802,745.00 | ||||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 3,043,086.29 | 2,139,894.58 | 903,191.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 34.16% | 95.97% | 40.12% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 5,864,433.71 | 89,905.42 | 1,438,135.71 | 4,061,688.71 | 5,864,433.71 | ||||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 65.84% | ||||||||||||||||
| งบบุคลากร | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | |||||
| 543,765.00 | 543,765.00 | 575,115.00 | 549,915.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| รวมงบประมาณงบบุคลากร | 6,277,200.00 | 1,631,295.00 | 1,507,305.00 | 1,631,295.00 | 1,507,305.00 | ||||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 2,212,560.00 | 1,662,645.00 | 549,915.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 35.25% | 101.92% | 36.48% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 4,064,640.00 | -31,350.00 | 926,040.00 | 2,557,335.00 | 4,064,640.00 | ||||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 64.75% | ||||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 72,164.00 | 219,483.00 | 286,858.00 | 509,835.00 | 134,216.00 | 100,066.00 | 404,126.00 | 327,704.00 | 260,428.00 | 125,236.00 | 84,136.00 | 86,068.00 | |||||
| 60,846.28 | 236,062.42 | 160,340.88 | 353,276.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| รวมงบประมาณงบดำเนินงาน | 2,610,320.00 | 578,505.00 | 744,117.00 | 992,258.00 | 295,440.00 | ||||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 810,526.29 | 457,249.58 | 353,276.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 31.05% | 79.04% | 47.48% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 1,799,793.71 | 121,255.42 | 512,095.71 | 1,504,353.71 | 1,799,793.71 | ||||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 68.95% | ||||||||||||||||
| งบลงทุน | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| รวมงบประมาณงบลงทุน | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 0.00% | ||||||||||||||||
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | |||||||||||||||||
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | |||||||||||||||||
| สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 6,374,000.00 | 552,411.00 | 552,411.00 | 552,411.00 | 553,179.00 | 549,179.00 | 425,189.00 | 554,179.00 | 554,179.00 | 554,179.00 | 553,179.00 | 549,179.00 | 424,325.00 | ||||
| 2,248,921.00 | 552,414.00 | 552,414.00 | 583,764.00 | 560,329.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 2,248,921.00 | 1,688,592.00 | 560,329.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 35.28% | 26.49% | 8.79% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบบุคลากร | 6,277,200.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | ||||
| 2,212,560.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 575,115.00 | 549,915.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 2,212,560.00 | 1,662,645.00 | 549,915.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 35.25% | 26.49% | 8.76% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 6,277,200.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | ||||
| 2,212,560.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 575,115.00 | 549,915.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 2,212,560.00 | 1,662,645.00 | 549,915.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 35.25% | 26.49% | 8.76% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. เงินเดือน | คน | เป้าฯ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| งบฯ | 4,989,600.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 381,900.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 381,900.00 | ||||
| ผลงาน | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,727,820.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 453,930.00 | 428,730.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | คน | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| งบฯ | 1,287,600.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 37,875.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 37,875.00 | ||||
| ผลงาน | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 484,740.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| งบดำเนินงาน | 96,800.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 5,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 4,550.00 | ||||
| 36,361.00 | 8,649.00 | 8,649.00 | 8,649.00 | 10,414.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 36,361.00 | 25,947.00 | 10,414.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 37.56% | 26.80% | 10.76% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 96,800.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 5,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 4,550.00 | ||||
| 36,361.00 | 8,649.00 | 8,649.00 | 8,649.00 | 10,414.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 36,361.00 | 25,947.00 | 10,414.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 37.56% | 26.80% | 10.76% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 38,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| งบฯ | 46,800.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 3,550.00 | ||||
| ผลงาน | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 12,361.00 | 2,649.00 | 2,649.00 | 2,649.00 | 4,414.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ฯ (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | เงินสมทบประกันสังคม 3 เดือนแรก น้อยกว่าเดือนอื่นๆเนื่องจากมีการแจ้งลดเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามประกาศกองทุนประกันสังคม | |
| งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||
| ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบลงทุน | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | เครื่อง | เป้าฯ | 8 | 8 | |||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 8 | 8 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||
| ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 906,660.00 | 63,518.00 | 109,717.00 | 64,222.00 | 58,831.00 | 49,222.00 | 49,222.00 | 148,722.00 | 65,722.00 | 65,722.00 | 84,522.00 | 65,722.00 | 81,518.00 | ||||
| 303,780.29 | 52,197.28 | 111,513.42 | 66,751.88 | 73,317.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 303,780.29 | 230,462.58 | 73,317.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 33.51% | 25.42% | 8.09% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 906,660.00 | 63,518.00 | 109,717.00 | 64,222.00 | 58,831.00 | 49,222.00 | 49,222.00 | 148,722.00 | 65,722.00 | 65,722.00 | 84,522.00 | 65,722.00 | 81,518.00 | ||||
| 303,780.29 | 52,197.28 | 111,513.42 | 66,751.88 | 73,317.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 303,780.29 | 230,462.58 | 73,317.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 33.51% | 25.42% | 8.09% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 906,660.00 | 63,518.00 | 109,717.00 | 64,222.00 | 58,831.00 | 49,222.00 | 49,222.00 | 148,722.00 | 65,722.00 | 65,722.00 | 84,522.00 | 65,722.00 | 81,518.00 | ||||
| 303,780.29 | 52,197.28 | 111,513.42 | 66,751.88 | 73,317.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 303,780.29 | 230,462.58 | 73,317.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 33.51% | 25.42% | 8.09% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. ค่าใช้สอย | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 255,260.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,268.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 85,086.40 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 255,260.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,268.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 85,086.40 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | รายการ | เป้าฯ | 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 65,400.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 15,450.49 | 2,914.68 | 4,423.82 | 4,712.28 | 3,399.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.1. ค่าไฟฟ้า | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 30,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,770.99 | - | 1,429.96 | 738.30 | 602.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.2. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 35,400.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 12,679.50 | 2,914.68 | 2,993.86 | 3,973.98 | 2,796.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 517,610.00 | 25,206.00 | 46,195.00 | 35,500.00 | 30,109.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 120,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 55,800.00 | 37,000.00 | 52,800.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 153,463.40 | 26,301.00 | 40,648.00 | 39,468.00 | 47,046.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 136,444.00 | 9,835.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,609.00 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 22,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 55,166.00 | 9,835.00 | 6,274.00 | 12,688.00 | 26,369.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.2. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 108,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 36,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 12,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.4. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.5. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 17,000.00 | - | - | - | - | - | - | 17,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.6. วัสดุงานยานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | ที่เบิกจ่ายไม่ตรงเดือน เนื่องจากเป็นแผนการประมาณการนำรถยนต์ราชการเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ ซึ่งในเดือนธันวาคมรถยังไม่ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จึงเลื่อนมาเดือนมกราคม | ||||||||||
| งบฯ | 19,800.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,800.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 4,914.40 | - | - | - | 4,914.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 85,700.00 | 2,700.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 22,580.00 | 2,700.00 | 13,300.00 | 6,580.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.8. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 20,171.00 | 671.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,698.00 | 1,766.00 | 2,169.00 | - | 3,763.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.9. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 22,495.00 | - | 2,495.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,495.00 | - | 2,495.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.10. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.11. ค่าวัสดุอื่นๆ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 25,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 4,410.00 | - | 4,410.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.12. ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | 8,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,800.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 8,200.00 | - | - | 8,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมด้วยงบประมาณแผนงานพื้นฐาน | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 68,390.00 | 11,590.00 | 36,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 49,780.00 | 1,710.00 | 45,170.00 | 1,300.00 | 1,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/239/12 | 1/19/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | ||
| งบฯ | 23,900.00 | 1,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1/9/1 | 1/18/1 | 1/13/1 | 1/16/1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 6,410.00 | 1,710.00 | 1,800.00 | 1,300.00 | 1,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/35/2 | 1/35/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 31,000.00 | - | 31,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/40/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 30,070.00 | - | 30,070.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.3. ประชุมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต ตัวชี้วัดร่วม เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,800.00 | - | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.4. การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/33/2 | 2/33/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 6,270.00 | 6,270.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/32/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 6,080.00 | - | 6,080.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.5. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/18/1 | 1/18/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,420.00 | 3,420.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/18/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,420.00 | - | 3,420.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 735,000.00 | - | 61,120.00 | 179,870.00 | 164,670.00 | - | - | 164,670.00 | 164,670.00 | - | - | - | - | ||||
| 212,780.00 | - | 75,900.00 | 66,840.00 | 70,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 212,780.00 | 142,740.00 | 70,040.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 28.95% | 19.42% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 735,000.00 | - | 61,120.00 | 179,870.00 | 164,670.00 | - | - | 164,670.00 | 164,670.00 | - | - | - | - | ||||
| 212,780.00 | - | 75,900.00 | 66,840.00 | 70,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 212,780.00 | 142,740.00 | 70,040.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 28.95% | 19.42% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 735,000.00 | - | 61,120.00 | 179,870.00 | 164,670.00 | - | - | 164,670.00 | 164,670.00 | - | - | - | - | ||||
| 212,780.00 | - | 75,900.00 | 66,840.00 | 70,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 212,780.00 | 142,740.00 | 70,040.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 28.95% | 19.42% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 471,520.00 | - | - | 117,880.00 | 117,880.00 | - | - | 117,880.00 | 117,880.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 98,200.00 | - | - | 50,200.00 | 48,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.บ้านห้วยวัว ศศช.บ้านมอป่า อำเภอแม่ระมาด | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 8/400 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | ||||||||||
| งบฯ | 40,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/50 | 2/64 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,680.00 | - | - | 3,840.00 | 3,840.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ | ครั้ง/พื้นที่ | เป้าฯ | 76/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 | ||||||||||
| งบฯ | 431,520.00 | - | - | 107,880.00 | 107,880.00 | - | - | 107,880.00 | 107,880.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 17/17 | 19/19 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 90,520.00 | - | - | 46,360.00 | 44,160.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 202,360.00 | - | - | 61,990.00 | 46,790.00 | - | - | 46,790.00 | 46,790.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 53,460.00 | - | 14,780.00 | 16,640.00 | 22,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.อำเภอท่าสองยาง | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 8/400 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | ||||||||||
| งบฯ | 55,200.00 | - | - | 25,200.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/100 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 9,000.00 | - | - | - | 9,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ | ครั้ง/พื้นที่ | เป้าฯ | 24/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | ||||||||||
| งบฯ | 147,160.00 | - | - | 36,790.00 | 36,790.00 | - | - | 36,790.00 | 36,790.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 6/6 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 44,460.00 | - | 14,780.00 | 16,640.00 | 13,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ให้กับโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก | ครั้ง/พื้นที่ | เป้าฯ | 16/4 | 16/4 | |||||||||||||
| งบฯ | 61,120.00 | - | 61,120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 16/4 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 61,120.00 | - | 61,120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 247,400.00 | - | - | 3,000.00 | 106,400.00 | 10,000.00 | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | ||||
| 99,880.00 | - | - | 5,400.00 | 94,480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 99,880.00 | 5,400.00 | 94,480.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 40.37% | 2.18% | 38.19% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 247,400.00 | - | - | 3,000.00 | 106,400.00 | 10,000.00 | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | ||||
| 99,880.00 | - | - | 5,400.00 | 94,480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 99,880.00 | 5,400.00 | 94,480.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 40.37% | 2.18% | 38.19% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 247,400.00 | - | - | 3,000.00 | 106,400.00 | 10,000.00 | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | ||||
| 99,880.00 | - | - | 5,400.00 | 94,480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 99,880.00 | 5,400.00 | 94,480.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 40.37% | 2.18% | 38.19% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 247,400.00 | - | - | 3,000.00 | 106,400.00 | 10,000.00 | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 99,880.00 | - | - | 5,400.00 | 94,480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากรทางการศึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/2 | 1/55/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 106,400.00 | - | - | - | 106,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/60/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 94,480.00 | - | - | - | 94,480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/2 | 1/60/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 128,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 1/5 | 1/5 | เดินทางไปราชการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่เป็นผู้จัดกิจกรรมจึงไม่สามารถระบุในแผนได้แม่นยำ | ||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 254,460.00 | - | - | 13,800.00 | 45,700.00 | 35,700.00 | 32,030.00 | 17,000.00 | 37,938.00 | 51,292.00 | 21,000.00 | - | - | ||||
| 23,800.00 | - | - | 7,200.00 | 16,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 23,800.00 | 7,200.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 9.35% | 2.83% | 6.52% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 254,460.00 | - | - | 13,800.00 | 45,700.00 | 35,700.00 | 32,030.00 | 17,000.00 | 37,938.00 | 51,292.00 | 21,000.00 | - | - | ||||
| 23,800.00 | - | - | 7,200.00 | 16,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 23,800.00 | 7,200.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 9.35% | 2.83% | 6.52% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 254,460.00 | - | - | 13,800.00 | 45,700.00 | 35,700.00 | 32,030.00 | 17,000.00 | 37,938.00 | 51,292.00 | 21,000.00 | - | - | ||||
| 23,800.00 | - | - | 7,200.00 | 16,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 23,800.00 | 7,200.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 9.35% | 2.83% | 6.52% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 100,000.00 | - | - | 13,800.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 6,200.00 | 3,000.00 | - | 26,000.00 | 21,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 23,800.00 | - | - | 7,200.00 | 16,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลตนเองกับการบูลลี่ทางไซเบอร์สำหรับเด็กวัยเรียน | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 2/160/2 | 1/80/1 | 1/80/1 | เลื่อนจัดกิจกรรมเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2 ครั้ง เนื่องจากโรงเรียนเป้าหมายขอเลื่อนวันจัดกิจกรรม | |||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. การพัฒนาศักยภาพญาติ แกนนำ ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/35/1 | 1/35/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 6,200.00 | - | - | - | - | - | 6,200.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. อบรมการเสริมสร้างความสุขและพลังใจประชาชนวัยทำงาน สำหรับองค์กรและสถานประกอบการ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/150/3 | 2/100/2 | 1/50/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 42,770.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,000.00 | 16,770.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5. นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/9/3 | 1/3/1 | 1/3/1 | 1/3/1 | 1/3/1 | ||||||||||
| งบฯ | 27,230.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | 4,230.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/4/1 | 1/3/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,000.00 | - | - | 3,400.00 | 16,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและพลังใจประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 154,460.00 | - | - | - | 25,700.00 | 25,700.00 | 25,830.00 | 14,000.00 | 37,938.00 | 25,292.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับแกนนำนักศึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/90 | ||||||||||||||
| งบฯ | 44,700.00 | - | - | - | 14,900.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/60/3 | ||||||||||||||
| งบฯ | 32,530.00 | - | - | - | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,930.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. อบรมการเสริมสร้างความสุขและพลังใจประชาชนวัยทำงาน สำหรับองค์กรและสถานประกอบการ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/250/5 | ||||||||||||||
| งบฯ | 77,230.00 | - | - | - | - | - | - | 14,000.00 | 37,938.00 | 25,292.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | |||||||||||||||||
| ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 270,000.00 | - | 40,000.00 | 17,320.00 | 76,320.00 | 30,880.00 | 10,400.00 | 51,320.00 | 20,760.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | - | ||||
| 100,565.00 | - | 40,000.00 | 5,500.00 | 55,065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 100,565.00 | 45,500.00 | 55,065.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 37.25% | 16.85% | 20.39% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 270,000.00 | - | 40,000.00 | 17,320.00 | 76,320.00 | 30,880.00 | 10,400.00 | 51,320.00 | 20,760.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | - | ||||
| 100,565.00 | - | 40,000.00 | 5,500.00 | 55,065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 100,565.00 | 45,500.00 | 55,065.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 37.25% | 16.85% | 20.39% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 270,000.00 | - | 40,000.00 | 17,320.00 | 76,320.00 | 30,880.00 | 10,400.00 | 51,320.00 | 20,760.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | - | ||||
| 100,565.00 | - | 40,000.00 | 5,500.00 | 55,065.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 100,565.00 | 45,500.00 | 55,065.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 37.25% | 16.85% | 20.39% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 50,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 12,580.00 | - | - | - | 12,580.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนหลังเผชิญภาวะวิกฤต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 12,580.00 | - | - | - | 12,580.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ออกหน่วยติดตามการดำเนินงานวิกฤสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/60/6 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | ||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 150,000.00 | - | - | 10,940.00 | 56,320.00 | 30,880.00 | - | 46,320.00 | 5,540.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 47,985.00 | - | - | 5,500.00 | 42,485.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตด้วยกลไก 3 หมอ เขตสุขภาพที่ 2 (ครู ก) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/721/1 | 1/721/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,500.00 | - | - | 5,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/130/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,500.00 | - | - | 5,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 8/240/8 | 3/90/3 | 2/60/2 | 3/90/3 | |||||||||||
| งบฯ | 123,520.00 | - | - | - | 46,320.00 | 30,880.00 | - | 46,320.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/108/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 34,505.00 | - | - | - | 34,505.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 3/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | กำหนดตรวจราชการเลื่อนมาช่วงเดือนมกราคม | ||||||||||
| งบฯ | 20,980.00 | - | - | 5,440.00 | 10,000.00 | - | - | - | 5,540.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/4 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,980.00 | - | - | - | 7,980.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | 6,380.00 | - | - | 5,400.00 | - | 10,220.00 | - | - | 8,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/19/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 6,380.00 | - | - | 6,380.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมพัฒนาความรู้การป้องกันอัคคีภัยในองค์กร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 5,400.00 | - | - | - | - | - | 5,400.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิชาการ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 10,220.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,220.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 8,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2565 เรื่อง "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ผลิตสื่อชุดเทคโนโลยีสุขภาพจิต "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,300.00 | - | 10,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,300.00 | - | 10,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิต เรื่อง "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/125/2 | 2/125/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 29,700.00 | - | 29,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/125/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 29,700.00 | - | 29,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 100,000.00 | - | - | - | 48,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 28,200.00 | - | 5,300.00 | - | - | ||||
| 33,360.00 | - | - | - | 33,360.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 33,360.00 | 0.00 | 33,360.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 33.36% | 0.00% | 33.36% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 100,000.00 | - | - | - | 48,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 28,200.00 | - | 5,300.00 | - | - | ||||
| 33,360.00 | - | - | - | 33,360.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 33,360.00 | 0.00 | 33,360.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 33.36% | 0.00% | 33.36% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 100,000.00 | - | - | - | 48,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 28,200.00 | - | 5,300.00 | - | - | ||||
| 33,360.00 | - | - | - | 33,360.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 33,360.00 | 0.00 | 33,360.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 33.36% | 0.00% | 33.36% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 100,000.00 | - | - | - | 48,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 28,200.00 | - | 5,300.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 33,360.00 | - | - | - | 33,360.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสมาชิกชมรม/ศูนย์พัฒนาชีวิตและอาชีพ (ศพอส.) ตามแนวทางกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/120/2 | 2/120/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 45,000.00 | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/90/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 33,360.00 | - | - | - | 33,360.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับผู้สูงอายุในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/1 | 1/30/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | 12,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 25/250/1 | 25/250/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,300.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5. นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/12/4 | 1/3/1 | 1/3/1 | 1/3/1 | 1/3/1 | ||||||||||
| งบฯ | 12,700.00 | - | - | - | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,200.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.19.32 | |||||||||||||||||