| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | |||||||||||||||||
| ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 219,750.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 11,700.00 | 4,430.00 | 82,510.00 | 1,150.00 | 60,046.00 | 19,040.00 | 3,600.00 | 8,900.00 | 2,000.00 | ||||
| 219,750.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 10,000.00 | 4,430.00 | 76,790.00 | 6,100.00 | 28,380.00 | 16,840.00 | 16,230.00 | 33,326.00 | 1,280.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 219,750.00 | 26,374.00 | 91,220.00 | 51,320.00 | 50,836.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 12.00% | 41.51% | 23.35% | 23.13% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 219,750.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 11,700.00 | 4,430.00 | 82,510.00 | 1,150.00 | 60,046.00 | 19,040.00 | 3,600.00 | 8,900.00 | 2,000.00 | ||||
| 219,750.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 10,000.00 | 4,430.00 | 76,790.00 | 6,100.00 | 28,380.00 | 16,840.00 | 16,230.00 | 33,326.00 | 1,280.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 219,750.00 | 26,374.00 | 91,220.00 | 51,320.00 | 50,836.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 12.00% | 41.51% | 23.35% | 23.13% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 219,750.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 11,700.00 | 4,430.00 | 82,510.00 | 1,150.00 | 60,046.00 | 19,040.00 | 3,600.00 | 8,900.00 | 2,000.00 | ||||
| 219,750.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 10,000.00 | 4,430.00 | 76,790.00 | 6,100.00 | 28,380.00 | 16,840.00 | 16,230.00 | 33,326.00 | 1,280.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 219,750.00 | 26,374.00 | 91,220.00 | 51,320.00 | 50,836.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 12.00% | 41.51% | 23.35% | 23.13% | ||||||||||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 5 | ||||||||||||||
| งบฯ | 67,500.00 | - | 2,914.00 | 8,900.00 | - | 2,510.00 | 24,930.00 | - | 19,546.00 | 3,800.00 | - | 4,900.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 67,500.00 | - | 2,914.00 | 8,900.00 | - | 2,510.00 | 24,930.00 | 3,260.00 | - | - | - | 24,986.00 | - | ||||
| 1.1. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 42,486.00 | - | - | - | - | - | 22,940.00 | - | 19,546.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 37,224.00 | - | - | - | - | - | 22,940.00 | - | - | - | - | 14,284.00 | - | ||||
| 1.2. จัดซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ | 11,860.00 | - | - | 3,900.00 | - | 1,070.00 | 1,990.00 | - | - | - | - | 4,900.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 15,192.00 | - | - | 3,900.00 | - | 1,070.00 | 1,990.00 | - | - | - | - | 8,232.00 | - | ||||
| 1.3. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือ Canva | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/13/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,470.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,470.00 | - | ||||
| 1.5. นิเทศติดตามและสนับสนุนการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับเขต/เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านระบบสารสนเทศในพื้นที่ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 4,354.00 | - | 2,914.00 | - | - | 1,440.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,614.00 | - | 2,914.00 | - | - | 1,440.00 | - | 3,260.00 | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต MCATT เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 36,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 29,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 36,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 28,380.00 | - | - | 7,620.00 | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต ( Community Resillience Enhancement in Crisis Readiness) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/2 | 1/30/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 26,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 26,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/36/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 28,380.00 | - | - | - | - | - | - | - | 28,380.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ออกหน่วยเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/8/4 | 1/2/1 | 1/2/1 | 1/2/1 | 1/2/1 | ||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,620.00 | - | ||||
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2 | กิจกรรม | เป้าฯ | 3 | ได้รับงบประมาณนอกแผนจัดสรรจากสำนักวิชาการสุขภาพจิต จำนวน 10,000 บาท ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกก็บข้อมูลการสนทนาแบบสร้างแรงจูงใจในกลุ่มผู้ลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 | |||||||||||||
| งบฯ | 56,250.00 | - | 5,240.00 | 8,020.00 | 11,700.00 | 1,920.00 | 5,720.00 | 1,150.00 | 11,500.00 | 5,400.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 56,250.00 | - | 5,240.00 | 8,020.00 | 10,000.00 | 1,920.00 | - | 2,840.00 | - | 10,000.00 | 16,230.00 | 720.00 | 1,280.00 | ||||
| 1.3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/วัน | เป้าฯ | 2/10 | 1/5 | 1/5 | ||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/4 | 1 | 1/5 | 1/5 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 36,790.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | 16,230.00 | - | 560.00 | ||||
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลติดตามกลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565 ผ่านการประชุมทางไกลระบบ online | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/3/15 | 1/1/5 | 1/1/5 | 1/1/5 | |||||||||||
| งบฯ | 11,400.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/1/5 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ออกหน่วยเยียวยาจิตใจหลังวิกฤตในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/วัน | เป้าฯ | 11/22 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| งบฯ | 24,850.00 | - | 5,240.00 | 4,220.00 | 1,700.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,150.00 | 1,500.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 15,660.00 | - | 5,240.00 | 4,220.00 | - | 1,920.00 | - | 2,840.00 | - | - | - | 720.00 | 720.00 | ||||
| 2. เก็บข้อมูลการสนทนาแบบสร้างแรงจูงใจในกลุ่มผู้ลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 เขตสุขภาพที่ 2 | คน/จังหวัด | เป้าฯ | 500/5 | 500/5 | ใช้งบประมาณ เดือน มกราคม 2565 จำนวน 10,000 บาท | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยงระดับจังหวัดและอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 60,000.00 | - | - | 1,300.00 | - | - | 51,860.00 | - | - | 6,840.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 60,000.00 | - | - | 1,300.00 | - | - | 51,860.00 | - | - | 6,840.00 | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมพัฒนาความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายเครือข่ายคณะกรรมการระดับอำเภอจัดตั้งทีมสอบสวนการฆ่าตัวตายระดับตำบล | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/264/6 | 5/226/5 | 1/38/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 53,700.00 | - | - | - | - | - | 46,860.00 | - | - | 6,840.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 5/226/5 | 1/38/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 53,700.00 | - | - | - | - | - | 46,860.00 | - | - | 6,840.00 | - | - | - | ||||
| 1.2. นิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/156/2 | 2/156/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/156/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. จัดซื้อซอฟต์แวร์ในการอบรมออนไลน์ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 1,300.00 | - | - | 1,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,300.00 | - | - | 1,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 11.02.22 | |||||||||||||||||