ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น
เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าฯ
/งบฯ
รวม เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน เหตุผลความจำเป็น หมายเหตุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รวมทั้งสิ้น           721,439.00                         -                           -                  2,895.00              29,085.00              89,658.00             126,810.00                         -                84,200.00                         -                81,655.26             281,355.30              25,780.44      
            721,439.00                         -                           -                  2,895.00              27,735.00              83,808.00             134,010.00                         -                84,200.00              40,973.00              59,900.00             267,789.16              20,128.84      
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส 721,439.00 2,895.00 245,553.00 125,173.00 347,818.00      
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ 100.00% 0.40% 34.04% 17.35% 48.21%      
 งบดำเนินงาน           721,439.00                         -                           -                  2,895.00              29,085.00              89,658.00             126,810.00                         -                84,200.00                         -                81,655.26             281,355.30              25,780.44      
            721,439.00                         -                           -                  2,895.00              27,735.00              83,808.00             134,010.00                         -                84,200.00              40,973.00              59,900.00             267,789.16              20,128.84      
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส 721,439.00 2,895.00 245,553.00 125,173.00 347,818.00      
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ 100.00% 0.40% 34.04% 17.35% 48.21%      
     ศูนย์สุขภาพจิตที่  2           721,439.00                         -                           -                  2,895.00              29,085.00              89,658.00             126,810.00                         -                84,200.00                         -                81,655.26             281,355.30              25,780.44      
            721,439.00                         -                           -                  2,895.00              27,735.00              83,808.00             134,010.00                         -                84,200.00              40,973.00              59,900.00             267,789.16              20,128.84      
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส 721,439.00 2,895.00 245,553.00 125,173.00 347,818.00      
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ 100.00% 0.40% 34.04% 17.35% 48.21%      
1. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิต รายการ เป้าฯ 8                         ได้รับงบประมาณสำรองกรมเพิ่มเติม  
งบฯ          254,939.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 81,655.26             147,503.30               25,780.44
ผลงาน                                      
งบฯ ที่ใช้          254,939.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 40,973.00               59,900.00             143,985.16               10,080.84
    1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เดือน เป้าฯ 3                   1 1 1    
งบฯ          100,482.60                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 17,332.00               63,150.00               20,000.60
ผลงาน                               1   1    
งบฯ ที่ใช้          182,668.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 40,973.00               39,400.00               94,175.00                8,120.00
    1.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม ครั้ง เป้าฯ 1                     1      
งบฯ             2,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                  2,000.00                         -  
ผลงาน                                  1    
งบฯ ที่ใช้             2,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                  2,000.00                         -  
    1.3. วัสดุงานยานพาหนะ ครั้ง เป้าฯ 2                   1 1      
งบฯ            11,823.26                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                  6,823.26                5,000.00                         -  
ผลงาน                                  1    
งบฯ ที่ใช้             8,310.16                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                  8,310.16                         -  
    1.4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เป้าฯ 1                       1    
งบฯ             5,779.84                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                  5,779.84
ผลงาน                                      
งบฯ ที่ใช้                160.84                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                     160.84
    1.5. วัสดุงานบ้านงานครัว ครั้ง เป้าฯ 1                   1        
งบฯ            15,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 15,000.00                         -                           -  
ผลงาน                                  1    
งบฯ ที่ใช้            17,500.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 17,500.00                         -  
    1.6. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ครั้ง เป้าฯ 2                   1 1      
งบฯ            19,500.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                  9,500.00               10,000.00                         -  
ผลงาน                               1       
งบฯ ที่ใช้            11,300.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                  9,500.00                         -                  1,800.00
    1.7. ค่าวัสดุสำนักงาน ครั้ง เป้าฯ 1                   1        
งบฯ            22,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 22,000.00                         -                           -  
ผลงาน                                  1    
งบฯ ที่ใช้            22,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 22,000.00                         -  
    1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขในองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (สนับสนุนงบเพิ่มเติม) ครั้ง เป้าฯ 1                     1      
งบฯ            67,353.30                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 67,353.30                         -  
ผลงาน                                      
งบฯ ที่ใช้                      -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.9. ค่าลงทะเบียนอบรมนักจิตวิทยา คน เป้าฯ 2                   2        
งบฯ            11,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 11,000.00                         -                           -  
ผลงาน                               2       
งบฯ ที่ใช้            11,000.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 11,000.00                         -                           -  
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม เป้าฯ 6                            
งบฯ          409,530.00                         -                           -                  2,895.00               27,735.00               34,038.00             126,810.00                         -                 84,200.00                         -                           -               133,852.00                         -  
ผลงาน                                      
งบฯ ที่ใช้          409,530.00                         -                           -                  2,895.00               27,735.00               34,038.00             126,810.00                         -                 84,200.00                         -                           -               123,804.00               10,048.00
    1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดูแลช่วยเหลือวัยเรียน-วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยงสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ให้คำปรึกษา ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/17/1     1/17/1                      
งบฯ             2,895.00                         -                           -                  2,895.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
ผลงาน 1/17/1        1/17/1                            
งบฯ ที่ใช้             2,895.00                         -                           -                  2,895.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/12/1       1/12/1                    
งบฯ             1,620.00                         -                           -                           -                  1,620.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
ผลงาน 1/12/1           1/12/1                     1/20/1    
งบฯ ที่ใช้            36,590.00                         -                           -                           -                  1,620.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                 34,970.00                         -  
    1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและการให้คำปรึกษา (Hero Consultance) ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/60/2               1/60/2            
งบฯ            84,200.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 84,200.00                         -                           -                           -                           -  
ผลงาน                         1/60/2             
งบฯ ที่ใช้            84,200.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 84,200.00                         -                           -                           -                           -  
    1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู และการเข้าใช้ School Health HERO ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 2/291/2         1/64/1 1/227/1                
งบฯ          160,848.00                         -                           -                           -                           -                 34,038.00             126,810.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -  
ผลงาน 2/291/2              1/64/1   1/227/1                   
งบฯ ที่ใช้          160,848.00                         -                           -                           -                           -                 34,038.00             126,810.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -  
    1.5. นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 7/68/7       2/48/2             5/20/5      
งบฯ            76,267.00                         -                           -                           -                 26,115.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                 50,152.00                         -  
ผลงาน             2/48/2                     1    
งบฯ ที่ใช้            49,297.00                         -                           -                           -                 26,115.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                 13,134.00               10,048.00
    1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 5/30/5                     5/30/5      
งบฯ            83,700.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 83,700.00                         -  
ผลงาน                                      
งบฯ ที่ใช้            75,700.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 75,700.00                         -  
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม  เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2565 กิจกรรม เป้าฯ 2                            
งบฯ            56,970.00                         -                           -                           -                  1,350.00               55,620.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
ผลงาน                                      
งบฯ ที่ใช้            56,970.00                         -                           -                           -                           -                 49,770.00                7,200.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -  
    2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากร ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/10/1       1/10/1                    
งบฯ             1,350.00                         -                           -                           -                  1,350.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
ผลงาน                1/10/1                      
งบฯ ที่ใช้             1,350.00                         -                           -                           -                           -                  1,350.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
    2.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากร ครั้ง/คน/วัน เป้าฯ 1/112/1         1/112/1                  
งบฯ            55,620.00                         -                           -                           -                           -                 55,620.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -  
ผลงาน 1/112/1              4/86/4   1/26/1                   
งบฯ ที่ใช้            55,620.00                         -                           -                           -                           -                 48,420.00                7,200.00                         -                           -                           -                           -                           -                           -  
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 11.02.22