ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			7,374,100.00	614,508.00	614,508.00	614,508.00	614,508.00	614,508.00	614,510.00	614,508.00	614,508.00	614,508.00	614,508.00	614,508.00	614,510.00
			6,419,084.45	494,792.00	539,222.00	527,018.00	527,018.00	527,018.00	570,325.45	518,899.00	511,918.00	559,138.00	545,558.00	549,089.00	549,089.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,419,084.45	1,561,032.00			1,624,361.45			1,589,955.00			1,643,736.00
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			87.05%	21.17%			22.03%			21.56%			22.29%
งบบุคลากร			7,253,800.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,485.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,485.00
			6,309,126.45	486,585.00	531,015.00	516,605.00	516,605.00	516,605.00	559,911.45	508,485.00	505,035.00	552,255.00	538,675.00	538,675.00	538,675.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,309,126.45	1,534,205.00			1,593,121.45			1,565,775.00			1,616,025.00
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			86.98%	21.15%			21.96%			21.59%			22.28%
ศูนย์สุขภาพจิตที่  2			7,253,800.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,485.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,483.00	604,485.00
			6,309,126.45	486,585.00	531,015.00	516,605.00	516,605.00	516,605.00	559,911.45	508,485.00	505,035.00	552,255.00	538,675.00	538,675.00	538,675.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			6,309,126.45	1,534,205.00			1,593,121.45			1,565,775.00			1,616,025.00
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			86.98%	21.15%			21.96%			21.59%			22.28%
1. เงินเดือน	คน	เป้าฯ	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		งบฯ	6,035,200.00	502,933.00	502,933.00	502,933.00	502,933.00	502,933.00	502,935.00	502,933.00	502,933.00	502,933.00	502,933.00	502,933.00	502,935.00
		ผลงาน	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		งบฯ ที่ใช้	4,906,290.00	371,100.00	415,530.00	401,120.00	401,120.00	401,120.00	434,520.00	388,940.00	388,940.00	436,160.00	422,580.00	422,580.00	422,580.00
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	คน	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		งบฯ	1,218,600.00	101,550.00	101,550.00	101,550.00	101,550.00	101,550.00	101,550.00	101,550.00	101,550.00	101,550.00	101,550.00	101,550.00	101,550.00
		ผลงาน	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		งบฯ ที่ใช้	1,402,836.45	115,485.00	115,485.00	115,485.00	115,485.00	115,485.00	125,391.45	119,545.00	116,095.00	116,095.00	116,095.00	116,095.00	116,095.00
งบดำเนินงาน			120,300.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00
			109,958.00	8,207.00	8,207.00	10,413.00	10,413.00	10,413.00	10,414.00	10,414.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	10,414.00	10,414.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			109,958.00	26,827.00			31,240.00			24,180.00			27,711.00
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			91.40%	22.30%			25.97%			20.10%			23.03%
ศูนย์สุขภาพจิตที่  2			120,300.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00
			109,958.00	8,207.00	8,207.00	10,413.00	10,413.00	10,413.00	10,414.00	10,414.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	10,414.00	10,414.00
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			109,958.00	26,827.00			31,240.00			24,180.00			27,711.00
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			91.40%	22.30%			25.97%			20.10%			23.03%
1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าฯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	เกลี่ยเงินค่า พตส มาเป็นค่าเช่าบ้าน จำนวน 14,700 บาท
		งบฯ	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	คน	เป้าฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	เบิกจ่ายจริงเพียง 1 คน
		งบฯ	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		ผลงาน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ ที่ใช้	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3. เงินสมทบประกันสังคม	อัตรา	เป้าฯ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	เกลี่ยเงินค่า พตส มาเป็นค่าเช่าบ้าน จำนวน 9,300 บาท
		งบฯ	48,300.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00
		ผลงาน	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		งบฯ ที่ใช้	37,958.00	2,207.00	2,207.00	4,413.00	4,413.00	4,413.00	4,414.00	4,414.00	883.00	883.00	883.00	4,414.00	4,414.00
												ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 11.02.21