| ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |||||||||||||||||
| ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | |||||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 679,060.46 | 1,049,394.96 | 743,142.96 | 885,539.07 | 969,226.96 | 882,091.03 | 687,715.50 | 1,021,397.58 | 754,062.83 | 886,093.97 | 1,034,540.68 | 741,708.00 | |||||
| 559,344.46 | 974,108.96 | 667,492.96 | 787,459.07 | 825,006.96 | 885,966.48 | 587,611.50 | 767,796.58 | 772,395.13 | 749,133.62 | 1,092,420.85 | 709,633.39 | ||||||
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 10,333,974.00 | 2,471,598.38 | 2,736,857.06 | 2,463,175.91 | 2,662,342.65 | ||||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 9,378,369.96 | 2,200,946.38 | 2,498,432.51 | 2,127,803.21 | 2,551,187.86 | ||||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 90.75% | 89.05% | 91.29% | 86.38% | 95.82% | ||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 955,604.04 | 270,652.00 | 509,076.55 | 844,449.25 | 955,604.04 | ||||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 9.25% | ||||||||||||||||
| งบบุคลากร | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | |||||
| 486,585.00 | 531,015.00 | 516,605.00 | 516,605.00 | 516,605.00 | 559,911.45 | 508,485.00 | 505,035.00 | 552,255.00 | 538,675.00 | 538,675.00 | 538,675.00 | ||||||
| รวมงบประมาณงบบุคลากร | 7,253,800.00 | 1,813,449.00 | 1,813,451.00 | 1,813,449.00 | 1,813,451.00 | ||||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 6,309,126.45 | 1,534,205.00 | 1,593,121.45 | 1,565,775.00 | 1,616,025.00 | ||||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 86.98% | 84.60% | 87.85% | 86.34% | 89.11% | ||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 944,673.55 | 279,244.00 | 499,573.55 | 747,247.55 | 944,673.55 | ||||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 13.02% | ||||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 74,577.46 | 194,911.96 | 138,659.96 | 281,056.07 | 364,743.96 | 277,606.03 | 83,232.50 | 416,914.58 | 149,579.83 | 281,610.97 | 430,057.68 | 137,223.00 | |||||
| 72,759.46 | 193,093.96 | 150,887.96 | 270,854.07 | 308,401.96 | 326,055.03 | 79,126.50 | 262,761.58 | 220,140.13 | 210,458.62 | 553,745.85 | 170,958.39 | ||||||
| รวมงบประมาณงบดำเนินงาน | 2,830,174.00 | 408,149.38 | 923,406.06 | 649,726.91 | 848,891.65 | ||||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 2,819,243.51 | 416,741.38 | 905,311.06 | 562,028.21 | 935,162.86 | ||||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 99.61% | 102.11% | 98.04% | 86.50% | 110.16% | ||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 10,930.49 | -8,592.00 | 9,503.00 | 97,201.70 | 10,930.49 | ||||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 0.39% | ||||||||||||||||
| งบลงทุน | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| รวมงบประมาณงบลงทุน | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| รวมผลการใช้จ่าย | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ผลการใช้จ่าย | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % งบประมาณคงเหลือ | 0.00% | ||||||||||||||||
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | |||||||||||||||||
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | |||||||||||||||||
| สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 7,374,100.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,510.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,508.00 | 614,510.00 | ||||
| 6,419,084.45 | 494,792.00 | 539,222.00 | 527,018.00 | 527,018.00 | 527,018.00 | 570,325.45 | 518,899.00 | 511,918.00 | 559,138.00 | 545,558.00 | 549,089.00 | 549,089.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 6,419,084.45 | 1,561,032.00 | 1,624,361.45 | 1,589,955.00 | 1,643,736.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 87.05% | 21.17% | 22.03% | 21.56% | 22.29% | ||||||||||||
| งบบุคลากร | 7,253,800.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | ||||
| 6,309,126.45 | 486,585.00 | 531,015.00 | 516,605.00 | 516,605.00 | 516,605.00 | 559,911.45 | 508,485.00 | 505,035.00 | 552,255.00 | 538,675.00 | 538,675.00 | 538,675.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 6,309,126.45 | 1,534,205.00 | 1,593,121.45 | 1,565,775.00 | 1,616,025.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 86.98% | 21.15% | 21.96% | 21.59% | 22.28% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 7,253,800.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,483.00 | 604,485.00 | ||||
| 6,309,126.45 | 486,585.00 | 531,015.00 | 516,605.00 | 516,605.00 | 516,605.00 | 559,911.45 | 508,485.00 | 505,035.00 | 552,255.00 | 538,675.00 | 538,675.00 | 538,675.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 6,309,126.45 | 1,534,205.00 | 1,593,121.45 | 1,565,775.00 | 1,616,025.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 86.98% | 21.15% | 21.96% | 21.59% | 22.28% | ||||||||||||
| 1. เงินเดือน | คน | เป้าฯ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| งบฯ | 6,035,200.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,935.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,933.00 | 502,935.00 | ||||
| ผลงาน | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 4,906,290.00 | 371,100.00 | 415,530.00 | 401,120.00 | 401,120.00 | 401,120.00 | 434,520.00 | 388,940.00 | 388,940.00 | 436,160.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | ||||
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | คน | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| งบฯ | 1,218,600.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | 101,550.00 | ||||
| ผลงาน | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,402,836.45 | 115,485.00 | 115,485.00 | 115,485.00 | 115,485.00 | 115,485.00 | 125,391.45 | 119,545.00 | 116,095.00 | 116,095.00 | 116,095.00 | 116,095.00 | 116,095.00 | ||||
| งบดำเนินงาน | 120,300.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | ||||
| 109,958.00 | 8,207.00 | 8,207.00 | 10,413.00 | 10,413.00 | 10,413.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 6,883.00 | 6,883.00 | 6,883.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 109,958.00 | 26,827.00 | 31,240.00 | 24,180.00 | 27,711.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 91.40% | 22.30% | 25.97% | 20.10% | 23.03% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 120,300.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | ||||
| 109,958.00 | 8,207.00 | 8,207.00 | 10,413.00 | 10,413.00 | 10,413.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 6,883.00 | 6,883.00 | 6,883.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 109,958.00 | 26,827.00 | 31,240.00 | 24,180.00 | 27,711.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 91.40% | 22.30% | 25.97% | 20.10% | 23.03% | ||||||||||||
| 1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | เกลี่ยเงินค่า พตส มาเป็นค่าเช่าบ้าน จำนวน 14,700 บาท | |
| งบฯ | 60,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 60,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 2. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | เบิกจ่ายจริงเพียง 1 คน | |
| งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 3. เงินสมทบประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | เกลี่ยเงินค่า พตส มาเป็นค่าเช่าบ้าน จำนวน 9,300 บาท | |
| งบฯ | 48,300.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | ||||
| ผลงาน | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 37,958.00 | 2,207.00 | 2,207.00 | 4,413.00 | 4,413.00 | 4,413.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 883.00 | 883.00 | 883.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | ||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||
| ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 1,382,260.00 | 64,552.46 | 426,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 68,237.50 | 122,153.58 | 87,439.83 | 156,430.71 | 115,377.38 | 99,417.56 | ||||
| 1,381,671.51 | 64,552.46 | 426,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 62,612.50 | 113,298.58 | 75,799.13 | 76,905.62 | 216,943.69 | 102,908.55 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,381,671.51 | 552,625.38 | 180,578.06 | 251,710.21 | 396,757.86 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 99.96% | 39.98% | 13.06% | 18.21% | 28.70% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 1,132,260.00 | 64,552.46 | 176,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 68,237.50 | 122,153.58 | 87,439.83 | 156,430.71 | 115,377.38 | 99,417.56 | ||||
| 1,131,671.51 | 64,552.46 | 176,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 62,612.50 | 113,298.58 | 75,799.13 | 76,905.62 | 216,943.69 | 102,908.55 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,131,671.51 | 302,625.38 | 180,578.06 | 251,710.21 | 396,757.86 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 99.95% | 26.73% | 15.95% | 22.23% | 35.04% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 1,132,260.00 | 64,552.46 | 176,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 68,237.50 | 122,153.58 | 87,439.83 | 156,430.71 | 115,377.38 | 99,417.56 | ||||
| 1,131,671.51 | 64,552.46 | 176,732.96 | 61,339.96 | 60,876.07 | 61,440.96 | 58,261.03 | 62,612.50 | 113,298.58 | 75,799.13 | 76,905.62 | 216,943.69 | 102,908.55 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 1,131,671.51 | 302,625.38 | 180,578.06 | 251,710.21 | 396,757.86 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 99.95% | 26.73% | 15.95% | 22.23% | 35.04% | ||||||||||||
| 1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 255,260.00 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,272.40 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 255,259.20 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | ||||
| 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) | ครั้ง | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| งบฯ | 33,750.00 | - | - | - | - | - | - | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 33,162.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,584.30 | - | 30,793.08 | 784.93 | ||||
| 3. ค่าจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2564 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 31,650.00 | - | 31,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 31,650.00 | - | 31,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป | รายการ | เป้าฯ | 14 | ||||||||||||||
| งบฯ | 683,869.22 | 24,840.86 | 115,391.36 | 33,038.36 | 30,994.47 | 36,939.36 | 33,759.43 | 38,110.90 | 88,986.98 | 50,853.23 | 125,734.11 | 36,500.00 | 68,720.16 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 703,768.49 | 24,840.86 | 115,391.36 | 33,038.36 | 30,994.47 | 36,939.36 | 33,759.43 | 38,110.90 | 88,986.98 | 50,853.23 | 43,284.02 | 161,839.01 | 45,730.51 | ||||
| 1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | เดือน | เป้าฯ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| งบฯ | 195,564.86 | - | 31,686.86 | 10,542.00 | 5,890.00 | 15,364.00 | 14,530.00 | 7,729.00 | 22,636.00 | 22,129.63 | 65,057.37 | - | - | ||||
| ผลงาน | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 199,545.23 | - | 31,686.86 | 10,542.00 | 5,890.00 | 15,364.00 | 14,530.00 | 7,729.00 | 22,636.00 | 22,129.63 | 5,246.52 | 63,791.22 | - | ||||
| 1.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| งบฯ | 24,000.00 | - | 12,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | 2,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 24,000.00 | - | 12,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | 4,000.00 | - | - | 6,000.00 | - | ||||
| 1.4. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 102,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 102,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||
| 1.5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| 1.6. วัสดุงานยานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| งบฯ | 79,612.31 | - | - | - | - | - | 1,938.31 | 7,302.92 | - | 6,194.34 | 13,176.74 | - | 51,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 85,549.48 | - | - | - | - | - | 1,938.31 | 7,302.92 | - | 6,194.34 | 787.52 | 54,406.39 | 14,920.00 | ||||
| 1.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 74,800.16 | 6,680.00 | 9,730.00 | 4,670.00 | 7,070.00 | 4,650.00 | - | 7,790.00 | 8,690.00 | 4,300.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,220.16 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 85,480.73 | 6,680.00 | 9,730.00 | 4,670.00 | 7,070.00 | 4,650.00 | - | 7,790.00 | 8,690.00 | 4,300.00 | 3,730.00 | 11,700.00 | 16,470.73 | ||||
| 1.8. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 23,131.00 | 3,600.00 | 964.00 | 2,431.00 | 730.00 | 2,580.00 | 992.00 | 992.00 | 914.00 | 3,928.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 22,992.00 | 3,600.00 | 964.00 | 2,431.00 | 730.00 | 2,580.00 | 992.00 | 992.00 | 914.00 | 3,928.00 | 2,223.00 | 3,638.00 | - | ||||
| 1.9. ค่าโทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| งบฯ | 34,340.89 | 2,060.86 | 3,590.50 | 2,845.36 | 2,804.47 | 2,845.36 | 2,799.12 | 2,796.98 | 2,796.98 | 2,801.26 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| งบฯ ที่ใช้ | 33,781.05 | 2,060.86 | 3,590.50 | 2,845.36 | 2,804.47 | 2,845.36 | 2,799.12 | 2,796.98 | 2,796.98 | 2,801.26 | 2,796.98 | 2,803.40 | 2,839.78 | ||||
| 1.10. ค่าวัสดุอื่นๆ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 4,500.00 | - | - | 1,050.00 | - | - | - | - | 3,450.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 4,500.00 | - | - | 1,050.00 | - | - | - | - | 3,450.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.11. จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2561 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.12. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 46,920.00 | 1,000.00 | 45,920.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 46,920.00 | 1,000.00 | 45,920.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.13. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.14. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | กิจกรรมนี้ลบในระบบจัดสรรแล้ว แต่ในระบบติดตามยังค้างอยู่ | |||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | 17,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 20,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | 17,000.00 | - | - | ||||
| 1.14. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 23,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 23,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | ||||
| 2. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/233/12 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/19/1 | 1/17/1 | 1/17/1 | 1/17/1 | 1/16/1 | 1/11/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | ||
| งบฯ | 41,230.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,610.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,040.00 | 2,090.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | ||||
| ผลงาน | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/19/1 | 1/17/1 | 1/17/1 | 1/17/1 | 1/16/1 | 1/11/1 | 1/16/1 | 1/16/1 | |||||
| งบฯ ที่ใช้ | 35,910.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,610.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,040.00 | 2,090.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | - | ||||
| 3. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการสำหรับบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 4 | ||||||||||||||
| งบฯ | 14,060.00 | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | 3,230.00 | 3,800.00 | - | 3,800.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 9,500.00 | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | 6,270.00 | - | - | ||||
| 3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/17/1 | 1/17/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,230.00 | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/17/1 | 1/17/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,230.00 | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาความรู้และการป้องกันอัคคีภัยในองค์กร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/17/1 | 1/17/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,230.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/17/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,230.00 | - | - | ||||
| 3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการประยุกต์ใช้กระบวนการ Implementtation science ในงานประจำ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/16/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,040.00 | - | - | ||||
| 3.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสุขในองค์กร ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 3 | ||||||||||||||
| งบฯ | 57,800.78 | - | 4,620.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 3,800.00 | - | 44,380.78 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 47,781.51 | - | 4,620.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 3,040.00 | - | 35,121.51 | ||||
| 4.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขในองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/40/3 | 1/20/1 | 1/20/2 | ||||||||||||
| งบฯ | 49,000.78 | - | 4,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,380.78 | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 39,741.51 | - | 4,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,121.51 | ||||
| 4.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัคซีนใจในองค์กร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/16/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,040.00 | - | - | ||||
| 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตใน สสจ. สสอ. เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/49/2 | 1/49/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 7,040.00 | 7,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/49/2 | 1/49/2 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,040.00 | 7,040.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6. ประชุมชี้แจงรับนโยบายและตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/2 | 1/20/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 7,600.00 | 7,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/2 | 1/20/2 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,600.00 | 7,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| งบลงทุน | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ | เครื่อง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 250,000.00 | - | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 225,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | ||||
| 225,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 70,110.00 | 46,580.00 | - | - | 23,620.00 | 29,540.00 | 22,120.00 | 23,030.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 225,000.00 | 10,000.00 | 116,690.00 | 23,620.00 | 74,690.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 4.44% | 51.86% | 10.50% | 33.20% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 225,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | ||||
| 225,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 70,110.00 | 46,580.00 | - | - | 23,620.00 | 29,540.00 | 22,120.00 | 23,030.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 225,000.00 | 10,000.00 | 116,690.00 | 23,620.00 | 74,690.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 4.44% | 51.86% | 10.50% | 33.20% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 225,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | ||||
| 225,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 70,110.00 | 46,580.00 | - | - | 23,620.00 | 29,540.00 | 22,120.00 | 23,030.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 225,000.00 | 10,000.00 | 116,690.00 | 23,620.00 | 74,690.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 4.44% | 51.86% | 10.50% | 33.20% | ||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 3 | โครงการจริงร่วมบูรณาการกับงบประมาณจากสถาบันเด็ราชนครินทร์ โอนมานอกแผนจัดสรร 100,000 บาท รวมงบประมาณโครงการนี้ทั้งสิ้น 400,000 บาท | |||||||||||||
| งบฯ | 225,000.00 | - | - | 7,310.00 | 42,920.00 | 76,460.00 | - | 3,820.00 | 51,290.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 225,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 70,110.00 | 46,580.00 | - | - | 23,620.00 | 29,540.00 | 22,120.00 | 23,030.00 | ||||
| 1.1. อบรมทีมนำและเครือข่ายวิทยากรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และสุโขทัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/49/4 | 1/20/2 | 1/29/2 | ||||||||||||
| งบฯ | 58,870.00 | - | - | - | 35,910.00 | 22,960.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/29/2 | 1/29/2 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 74,810.00 | - | - | - | - | 28,230.00 | 46,580.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมทักษะการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลและเด็กปฐมวัยจังหวัดเพชรบูรณ์และสุโขทัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 8/120/8 | 2/30/2 | 2/30/2 | 2/30/2 | 2/30/2 | ||||||||||
| งบฯ | 57,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | ||||
| ผลงาน | 4/60/4 | 4/142/4 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 80,770.00 | - | - | - | - | 12,000.00 | - | - | - | 23,620.00 | - | 22,120.00 | 23,030.00 | ||||
| 1.3. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงาน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 27/27/27 | 3/3/3 | 2/2/2 | 6/6/6 | 1/1/1 | 15/15/15 | ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มจากสถาบันพัฒนาการเด็กฯ (กพด. เขตสุขภาพที่ 2) 100,000 บาท (ไม่อยู่ในระบบ B&P) โดยแบ่งเป็น เดือนพฤษภาคมสมทบงบประมาณ 8,110 บาท แผนเดือนพฤษภาคมใช้งบประมาณรวม 45,000 เดือนมิถุนายนใช้งบประมาณ 42,000 บาท เดือนกรกฎาคมใช้งบประมาณ 42,000 บาท เดือนสิงหาคมใช้งบประมาณ 7,890 บาท | ||||||||
| งบฯ | 108,530.00 | - | - | 7,310.00 | 7,010.00 | 53,500.00 | - | 3,820.00 | 36,890.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 4/4/4 | 5/5/5 | 4/4/4 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 69,420.00 | - | - | 10,000.00 | - | 29,880.00 | - | - | - | - | 29,540.00 | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 721,439.00 | - | - | 2,895.00 | 29,085.00 | 89,658.00 | 126,810.00 | - | 84,200.00 | - | 81,655.26 | 281,355.30 | 25,780.44 | ||||
| 721,439.00 | - | - | 2,895.00 | 27,735.00 | 83,808.00 | 134,010.00 | - | 84,200.00 | 40,973.00 | 59,900.00 | 267,789.16 | 20,128.84 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 721,439.00 | 2,895.00 | 245,553.00 | 125,173.00 | 347,818.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.40% | 34.04% | 17.35% | 48.21% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 721,439.00 | - | - | 2,895.00 | 29,085.00 | 89,658.00 | 126,810.00 | - | 84,200.00 | - | 81,655.26 | 281,355.30 | 25,780.44 | ||||
| 721,439.00 | - | - | 2,895.00 | 27,735.00 | 83,808.00 | 134,010.00 | - | 84,200.00 | 40,973.00 | 59,900.00 | 267,789.16 | 20,128.84 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 721,439.00 | 2,895.00 | 245,553.00 | 125,173.00 | 347,818.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.40% | 34.04% | 17.35% | 48.21% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 721,439.00 | - | - | 2,895.00 | 29,085.00 | 89,658.00 | 126,810.00 | - | 84,200.00 | - | 81,655.26 | 281,355.30 | 25,780.44 | ||||
| 721,439.00 | - | - | 2,895.00 | 27,735.00 | 83,808.00 | 134,010.00 | - | 84,200.00 | 40,973.00 | 59,900.00 | 267,789.16 | 20,128.84 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 721,439.00 | 2,895.00 | 245,553.00 | 125,173.00 | 347,818.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.40% | 34.04% | 17.35% | 48.21% | ||||||||||||
| 1. สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิต | รายการ | เป้าฯ | 8 | ได้รับงบประมาณสำรองกรมเพิ่มเติม | |||||||||||||
| งบฯ | 254,939.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,655.26 | 147,503.30 | 25,780.44 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 254,939.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,973.00 | 59,900.00 | 143,985.16 | 10,080.84 | ||||
| 1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | เดือน | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| งบฯ | 100,482.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,332.00 | 63,150.00 | 20,000.60 | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 182,668.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,973.00 | 39,400.00 | 94,175.00 | 8,120.00 | ||||
| 1.2. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 | - | ||||
| 1.3. วัสดุงานยานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 11,823.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,823.26 | 5,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 8,310.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,310.16 | - | ||||
| 1.4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,779.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,779.84 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 160.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.84 | ||||
| 1.5. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 17,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,500.00 | - | ||||
| 1.6. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 19,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,500.00 | 10,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 11,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,500.00 | - | 1,800.00 | ||||
| 1.7. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 22,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 22,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,000.00 | - | ||||
| 1.8. ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสร้างสุขในองค์กร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (สนับสนุนงบเพิ่มเติม) | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 67,353.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,353.30 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.9. ค่าลงทะเบียนอบรมนักจิตวิทยา | คน | เป้าฯ | 2 | 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 11,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000.00 | - | - | ||||
| 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 6 | ||||||||||||||
| งบฯ | 409,530.00 | - | - | 2,895.00 | 27,735.00 | 34,038.00 | 126,810.00 | - | 84,200.00 | - | - | 133,852.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 409,530.00 | - | - | 2,895.00 | 27,735.00 | 34,038.00 | 126,810.00 | - | 84,200.00 | - | - | 123,804.00 | 10,048.00 | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดูแลช่วยเหลือวัยเรียน-วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยงสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ให้คำปรึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/17/1 | 1/17/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 2,895.00 | - | - | 2,895.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/17/1 | 1/17/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,895.00 | - | - | 2,895.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับบุคลากรสาธารณสุข | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/12/1 | 1/12/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 1,620.00 | - | - | - | 1,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/12/1 | 1/12/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 36,590.00 | - | - | - | 1,620.00 | - | - | - | - | - | - | 34,970.00 | - | ||||
| 1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและการให้คำปรึกษา (Hero Consultance) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/2 | 1/60/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 84,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | 84,200.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/60/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 84,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | 84,200.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.4. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครู และการเข้าใช้ School Health HERO | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/291/2 | 1/64/1 | 1/227/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 160,848.00 | - | - | - | - | 34,038.00 | 126,810.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/291/2 | 1/64/1 | 1/227/1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 160,848.00 | - | - | - | - | 34,038.00 | 126,810.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.5. นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 7/68/7 | 2/48/2 | 5/20/5 | ||||||||||||
| งบฯ | 76,267.00 | - | - | - | 26,115.00 | - | - | - | - | - | - | 50,152.00 | - | ||||
| ผลงาน | 2/48/2 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 49,297.00 | - | - | - | 26,115.00 | - | - | - | - | - | - | 13,134.00 | 10,048.00 | ||||
| 1.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/30/5 | 5/30/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 83,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,700.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 75,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,700.00 | - | ||||
| 2. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 56,970.00 | - | - | - | 1,350.00 | 55,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 56,970.00 | - | - | - | - | 49,770.00 | 7,200.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/10/1 | 1/10/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 1,350.00 | - | - | - | 1,350.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/10/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,350.00 | - | - | - | - | 1,350.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/112/1 | 1/112/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 55,620.00 | - | - | - | - | 55,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/112/1 | 4/86/4 | 1/26/1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 55,620.00 | - | - | - | - | 48,420.00 | 7,200.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 158,625.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | - | - | - | ||||
| 158,625.00 | - | - | 19,150.00 | 35,000.00 | 51,600.00 | - | - | - | 40,525.00 | - | - | 12,350.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 158,625.00 | 19,150.00 | 86,600.00 | 40,525.00 | 12,350.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 12.07% | 54.59% | 25.55% | 7.79% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 158,625.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | - | - | - | ||||
| 158,625.00 | - | - | 19,150.00 | 35,000.00 | 51,600.00 | - | - | - | 40,525.00 | - | - | 12,350.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 158,625.00 | 19,150.00 | 86,600.00 | 40,525.00 | 12,350.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 12.07% | 54.59% | 25.55% | 7.79% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 158,625.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | - | - | - | ||||
| 158,625.00 | - | - | 19,150.00 | 35,000.00 | 51,600.00 | - | - | - | 40,525.00 | - | - | 12,350.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 158,625.00 | 19,150.00 | 86,600.00 | 40,525.00 | 12,350.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 12.07% | 54.59% | 25.55% | 7.79% | ||||||||||||
| 1. โครงการการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2565 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ได้รับงบประมาณจากกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต จำนวน 60,000 บาท | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงาน เขตสุภาพที่ 2 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/50/1 | 1/50/1 | งบประมาณกิจกรรม 42,000 บาท (วงเงินไม่อยู่ในระบบ B&P) | ใช้งบประมาณทั้งหมด 36,840 บาท | |||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/50/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/45/1 | 1/45/1 | งบประมาณกิจกรรม 18,000 บาท (วงเงินไม่อยู่ในระบบ B&P) | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการ การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 158,625.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 158,625.00 | - | - | 19,150.00 | 35,000.00 | 51,600.00 | - | - | - | 40,525.00 | - | - | 12,350.00 | ||||
| 1.1. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนสำหรับประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/1392/4 | 1/350/1 | 1/516/1 | 1/342/1 | 1/184/1 | ||||||||||
| งบฯ | 158,625.00 | - | - | - | 54,150.00 | 51,600.00 | - | - | 34,200.00 | 18,675.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/866/2 | 1/350/1 | 1/516/1 | 1/142/1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 158,625.00 | - | - | 19,150.00 | 35,000.00 | 51,600.00 | - | - | - | 40,525.00 | - | - | 12,350.00 | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | |||||||||||||||||
| ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 219,750.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 11,700.00 | 4,430.00 | 82,510.00 | 1,150.00 | 60,046.00 | 19,040.00 | 3,600.00 | 8,900.00 | 2,000.00 | ||||
| 219,750.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 10,000.00 | 4,430.00 | 76,790.00 | 6,100.00 | 28,380.00 | 16,840.00 | 16,230.00 | 33,326.00 | 1,280.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 219,750.00 | 26,374.00 | 91,220.00 | 51,320.00 | 50,836.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 12.00% | 41.51% | 23.35% | 23.13% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 219,750.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 11,700.00 | 4,430.00 | 82,510.00 | 1,150.00 | 60,046.00 | 19,040.00 | 3,600.00 | 8,900.00 | 2,000.00 | ||||
| 219,750.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 10,000.00 | 4,430.00 | 76,790.00 | 6,100.00 | 28,380.00 | 16,840.00 | 16,230.00 | 33,326.00 | 1,280.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 219,750.00 | 26,374.00 | 91,220.00 | 51,320.00 | 50,836.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 12.00% | 41.51% | 23.35% | 23.13% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 219,750.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 11,700.00 | 4,430.00 | 82,510.00 | 1,150.00 | 60,046.00 | 19,040.00 | 3,600.00 | 8,900.00 | 2,000.00 | ||||
| 219,750.00 | - | 8,154.00 | 18,220.00 | 10,000.00 | 4,430.00 | 76,790.00 | 6,100.00 | 28,380.00 | 16,840.00 | 16,230.00 | 33,326.00 | 1,280.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 219,750.00 | 26,374.00 | 91,220.00 | 51,320.00 | 50,836.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 12.00% | 41.51% | 23.35% | 23.13% | ||||||||||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 5 | ||||||||||||||
| งบฯ | 67,500.00 | - | 2,914.00 | 8,900.00 | - | 2,510.00 | 24,930.00 | - | 19,546.00 | 3,800.00 | - | 4,900.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 67,500.00 | - | 2,914.00 | 8,900.00 | - | 2,510.00 | 24,930.00 | 3,260.00 | - | - | - | 24,986.00 | - | ||||
| 1.1. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 42,486.00 | - | - | - | - | - | 22,940.00 | - | 19,546.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 37,224.00 | - | - | - | - | - | 22,940.00 | - | - | - | - | 14,284.00 | - | ||||
| 1.2. จัดซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| งบฯ | 11,860.00 | - | - | 3,900.00 | - | 1,070.00 | 1,990.00 | - | - | - | - | 4,900.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 15,192.00 | - | - | 3,900.00 | - | 1,070.00 | 1,990.00 | - | - | - | - | 8,232.00 | - | ||||
| 1.3. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือ Canva | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/13/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 2,470.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,470.00 | - | ||||
| 1.5. นิเทศติดตามและสนับสนุนการบริหารข้อมูลสารสนเทศระดับเขต/เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพจิตผ่านระบบสารสนเทศในพื้นที่ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 4,354.00 | - | 2,914.00 | - | - | 1,440.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,614.00 | - | 2,914.00 | - | - | 1,440.00 | - | 3,260.00 | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต MCATT เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 36,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 29,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 36,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 28,380.00 | - | - | 7,620.00 | - | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต ( Community Resillience Enhancement in Crisis Readiness) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/2 | 1/30/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 26,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 26,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/36/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 28,380.00 | - | - | - | - | - | - | - | 28,380.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ออกหน่วยเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤต เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/8/4 | 1/2/1 | 1/2/1 | 1/2/1 | 1/2/1 | ||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 7,620.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,620.00 | - | ||||
| 1. โครงการฟื้นฟูจิตใจหลังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2 | กิจกรรม | เป้าฯ | 3 | ได้รับงบประมาณนอกแผนจัดสรรจากสำนักวิชาการสุขภาพจิต จำนวน 10,000 บาท ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกก็บข้อมูลการสนทนาแบบสร้างแรงจูงใจในกลุ่มผู้ลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 | |||||||||||||
| งบฯ | 56,250.00 | - | 5,240.00 | 8,020.00 | 11,700.00 | 1,920.00 | 5,720.00 | 1,150.00 | 11,500.00 | 5,400.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 56,250.00 | - | 5,240.00 | 8,020.00 | 10,000.00 | 1,920.00 | - | 2,840.00 | - | 10,000.00 | 16,230.00 | 720.00 | 1,280.00 | ||||
| 1.3. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/วัน | เป้าฯ | 2/10 | 1/5 | 1/5 | ||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/4 | 1 | 1/5 | 1/5 | |||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 36,790.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | 16,230.00 | - | 560.00 | ||||
| 1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลติดตามกลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2565 ผ่านการประชุมทางไกลระบบ online | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/3/15 | 1/1/5 | 1/1/5 | 1/1/5 | |||||||||||
| งบฯ | 11,400.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/1/5 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.1. ออกหน่วยเยียวยาจิตใจหลังวิกฤตในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/วัน | เป้าฯ | 11/22 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| งบฯ | 24,850.00 | - | 5,240.00 | 4,220.00 | 1,700.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,150.00 | 1,500.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| ผลงาน | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 15,660.00 | - | 5,240.00 | 4,220.00 | - | 1,920.00 | - | 2,840.00 | - | - | - | 720.00 | 720.00 | ||||
| 2. เก็บข้อมูลการสนทนาแบบสร้างแรงจูงใจในกลุ่มผู้ลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 เขตสุขภาพที่ 2 | คน/จังหวัด | เป้าฯ | 500/5 | 500/5 | ใช้งบประมาณ เดือน มกราคม 2565 จำนวน 10,000 บาท | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่เสี่ยงระดับจังหวัดและอำเภอ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 60,000.00 | - | - | 1,300.00 | - | - | 51,860.00 | - | - | 6,840.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 60,000.00 | - | - | 1,300.00 | - | - | 51,860.00 | - | - | 6,840.00 | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมพัฒนาความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายเครือข่ายคณะกรรมการระดับอำเภอจัดตั้งทีมสอบสวนการฆ่าตัวตายระดับตำบล | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/264/6 | 5/226/5 | 1/38/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 53,700.00 | - | - | - | - | - | 46,860.00 | - | - | 6,840.00 | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 5/226/5 | 1/38/1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 53,700.00 | - | - | - | - | - | 46,860.00 | - | - | 6,840.00 | - | - | - | ||||
| 1.2. นิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/156/2 | 2/156/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/156/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3. จัดซื้อซอฟต์แวร์ในการอบรมออนไลน์ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 1,300.00 | - | - | 1,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 1,300.00 | - | - | 1,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | |||||||||||||||||
| พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช | |||||||||||||||||
| พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีคุณภาพ | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | - | 71,130.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | 44,530.00 | 26,600.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 130,000.00 | 28,870.00 | 71,130.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 22.21% | 54.72% | 23.08% | 0.00% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | - | 71,130.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | 44,530.00 | 26,600.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 130,000.00 | 28,870.00 | 71,130.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 22.21% | 54.72% | 23.08% | 0.00% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | - | 71,130.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | 44,530.00 | 26,600.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 130,000.00 | 28,870.00 | 71,130.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 22.21% | 54.72% | 23.08% | 0.00% | ||||||||||||
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในการเสริมสร้างวัคซีนใจภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ในระบบปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | - | 71,130.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 130,000.00 | - | - | 28,870.00 | 44,530.00 | 26,600.00 | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชน(ครู ก) ผ่านระบบออนไลน์ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/40/4 | 1/20/2 | 1/20/2 | ||||||||||||
| งบฯ | 58,870.00 | - | - | 28,870.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/20/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 58,870.00 | - | - | 28,870.00 | - | - | - | - | 30,000.00 | - | - | - | - | ||||
| 1.2. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับประชาชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/636/1 | 1/636/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 71,130.00 | - | - | - | - | 71,130.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1/370/1 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 71,130.00 | - | - | - | 44,530.00 | 26,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในการเสริมสร้างวัคซีนใจภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 3 | ใช้งบประมาณจาก กสพส. จำนวน 100,000 บาท ซึ่งไม่อยู่ในเอกสารจัดสรรงบประมาณ | |||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.1. อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับประชาชน | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 1/2,560 | 1/2,560 | ใช้งบประมาณจำนวน 84,520 บาท | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.2. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/5/1 | 1/5/1 | ใช้งบประมาณจำนวน 10,000 บาท | ||||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.3. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 2 | คน/จังหวัด | เป้าฯ | 5/5 | 9/3 | 6/2 | ใช้งบประมาณในเดือน ธ.ค. 3,000 บาท และในเดือน เม.ย. 2,480 บาท รวมทั้งสิ้น 5,480 บาท | ใช้งบประมาณ 1,920 บาท | ||||||||||
| งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 4/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ | |||||||||||||||||
| เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ | |||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต | |||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
| รวมทั้งสิ้น | 122,800.00 | - | - | 10,000.00 | 72,300.00 | - | - | - | 25,000.00 | - | 15,500.00 | - | - | ||||
| 122,800.00 | - | - | - | 82,300.00 | - | - | - | - | 15,500.00 | 21,000.00 | 3,153.00 | 847.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 122,800.00 | 0.00 | 82,300.00 | 15,500.00 | 25,000.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 67.02% | 12.62% | 20.36% | ||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 122,800.00 | - | - | 10,000.00 | 72,300.00 | - | - | - | 25,000.00 | - | 15,500.00 | - | - | ||||
| 122,800.00 | - | - | - | 82,300.00 | - | - | - | - | 15,500.00 | 21,000.00 | 3,153.00 | 847.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 122,800.00 | 0.00 | 82,300.00 | 15,500.00 | 25,000.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 67.02% | 12.62% | 20.36% | ||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 122,800.00 | - | - | 10,000.00 | 72,300.00 | - | - | - | 25,000.00 | - | 15,500.00 | - | - | ||||
| 122,800.00 | - | - | - | 82,300.00 | - | - | - | - | 15,500.00 | 21,000.00 | 3,153.00 | 847.00 | |||||
| รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 122,800.00 | 0.00 | 82,300.00 | 15,500.00 | 25,000.00 | ||||||||||||
| % ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 100.00% | 0.00% | 67.02% | 12.62% | 20.36% | ||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | กิจกรรม | เป้าฯ | 3 | ||||||||||||||
| งบฯ | 122,800.00 | - | - | 10,000.00 | 72,300.00 | - | - | - | 25,000.00 | - | 15,500.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | |||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 122,800.00 | - | - | - | 82,300.00 | - | - | - | - | 15,500.00 | 21,000.00 | 3,153.00 | 847.00 | ||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/330/2 | 2/330/2 | |||||||||||||
| งบฯ | 72,300.00 | - | - | - | 72,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 2/330/2 | ||||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 72,300.00 | - | - | - | 72,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2. ผลิตสื่อชุดเทคโนโลยีสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ | ครั้ง/จังหวัด | เป้าฯ | 1/5 | 1/5 | |||||||||||||
| งบฯ | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,000.00 | 3,153.00 | 847.00 | ||||
| 1.4. นิเทศติดตาม(เยี่ยมเสริมพลัง) ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยผู้สูงอายุ | จังหวัด | เป้าฯ | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
| งบฯ | 25,500.00 | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 15,500.00 | - | - | ||||
| ผลงาน | 1 | 1 | |||||||||||||||
| งบฯ ที่ใช้ | 25,500.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 15,500.00 | - | - | - | ||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 11.02.21 | |||||||||||||||||