| แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ||||||||||||||||||
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 4,172,900.00 | 553,665.00 | 553,665.00 | 553,665.00 | 553,665.00 | 553,665.00 | 553,665.00 | 553,665.00 | 297,245.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,660,995.00 | 1,660,995.00 | 850,910.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 39.80% | 39.80% | 20.39% | 0.00% | ||||||||||||||
| งบบุคลากร | 4,093,700.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 287,345.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,631,295.00 | 1,631,295.00 | 831,110.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 39.85% | 39.85% | 20.30% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 4,093,700.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 287,345.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,631,295.00 | 1,631,295.00 | 831,110.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 39.85% | 39.85% | 20.30% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานราชการ | รายการ | เป้าฯ | 2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 4,093,700.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 287,345.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.1. เงินเดือน | อัตรา | เป้าฯ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| งบฯ | 3,219,800.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 261,740.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | อัตรา | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| งบฯ | 873,900.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 25,605.00 | - | - | - | - | |||||
| งบดำเนินงาน | 79,200.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 29,700.00 | 29,700.00 | 19,800.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 37.50% | 37.50% | 25.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 79,200.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 29,700.00 | 29,700.00 | 19,800.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 37.50% | 37.50% | 25.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย | รายการ | เป้าฯ | 3 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 79,200.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.1. ค่าเช่าบ้าน | อัตรา | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| งบฯ | 40,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.2. ค่า พ.ต.ส. | อัตรา | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| งบฯ | 8,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| งบฯ | 31,200.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | - | - | - | - | |||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา: 01.25.41 | ||||||||||||||||||