| แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ||||||||||||||||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 735,000.00 | - | 61,120.00 | 179,870.00 | 164,670.00 | - | - | 164,670.00 | 164,670.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 240,990.00 | 164,670.00 | 329,340.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 32.79% | 22.40% | 44.81% | 0.00% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 735,000.00 | - | 61,120.00 | 179,870.00 | 164,670.00 | - | - | 164,670.00 | 164,670.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 240,990.00 | 164,670.00 | 329,340.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 32.79% | 22.40% | 44.81% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 735,000.00 | - | 61,120.00 | 179,870.00 | 164,670.00 | - | - | 164,670.00 | 164,670.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 240,990.00 | 164,670.00 | 329,340.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 32.79% | 22.40% | 44.81% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 471,520.00 | - | - | 117,880.00 | 117,880.00 | - | - | 117,880.00 | 117,880.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.บ้านห้วยวัว ศศช.บ้านมอป่า อำเภอแม่ระมาด | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 8/400 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | |||||||||||
| งบฯ | 40,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ | ครั้ง/พื้นที่ | เป้าฯ | 76/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 | |||||||||||
| งบฯ | 431,520.00 | - | - | 107,880.00 | 107,880.00 | - | - | 107,880.00 | 107,880.00 | - | - | - | - | |||||
| 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 202,360.00 | - | - | 61,990.00 | 46,790.00 | - | - | 46,790.00 | 46,790.00 | - | - | - | - | |||||
| 2.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.อำเภอท่าสองยาง | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 8/400 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | |||||||||||
| งบฯ | 55,200.00 | - | - | 25,200.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 2.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ | ครั้ง/พื้นที่ | เป้าฯ | 24/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |||||||||||
| งบฯ | 147,160.00 | - | - | 36,790.00 | 36,790.00 | - | - | 36,790.00 | 36,790.00 | - | - | - | - | |||||
| 3. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ให้กับโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก | ครั้ง/พื้นที่ | เป้าฯ | 16/4 | 16/4 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 61,120.00 | - | 61,120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.10.55 | ||||||||||||||||||