| แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ||||||||||||||||||
| ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | ||||||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 8,907,520.00 | 615,929.00 | 783,248.00 | 830,623.00 | 1,053,600.00 | 677,981.00 | 519,841.00 | 947,891.00 | 871,469.00 | 804,193.00 | 669,001.00 | 627,901.00 | 505,843.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 2,229,800.00 | 2,251,422.00 | 2,623,553.00 | 1,802,745.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 25.03% | 25.28% | 29.45% | 20.24% | ||||||||||||||
| งบบุคลากร | 6,277,200.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,631,295.00 | 1,507,305.00 | 1,631,295.00 | 1,507,305.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 25.99% | 24.01% | 25.99% | 24.01% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 2,610,320.00 | 72,164.00 | 219,483.00 | 286,858.00 | 509,835.00 | 134,216.00 | 100,066.00 | 404,126.00 | 327,704.00 | 260,428.00 | 125,236.00 | 84,136.00 | 86,068.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 578,505.00 | 744,117.00 | 992,258.00 | 295,440.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 22.16% | 28.51% | 38.01% | 11.32% | ||||||||||||||
| งบลงทุน | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 6,374,000.00 | 552,411.00 | 552,411.00 | 552,411.00 | 553,179.00 | 549,179.00 | 425,189.00 | 554,179.00 | 554,179.00 | 554,179.00 | 553,179.00 | 549,179.00 | 424,325.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,657,233.00 | 1,527,547.00 | 1,662,537.00 | 1,526,683.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 26.00% | 23.97% | 26.08% | 23.95% | ||||||||||||||
| งบบุคลากร | 6,277,200.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,631,295.00 | 1,507,305.00 | 1,631,295.00 | 1,507,305.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 25.99% | 24.01% | 25.99% | 24.01% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 6,277,200.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,631,295.00 | 1,507,305.00 | 1,631,295.00 | 1,507,305.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 25.99% | 24.01% | 25.99% | 24.01% | ||||||||||||||
| 1. เงินเดือน | คน | เป้าฯ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
| งบฯ | 4,989,600.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 381,900.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 381,900.00 | |||||
| 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | คน | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
| งบฯ | 1,287,600.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 37,875.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 37,875.00 | |||||
| งบดำเนินงาน | 96,800.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 5,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 4,550.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 25,938.00 | 20,242.00 | 31,242.00 | 19,378.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 26.80% | 20.91% | 32.27% | 20.02% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 96,800.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 5,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 4,550.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 25,938.00 | 20,242.00 | 31,242.00 | 19,378.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 26.80% | 20.91% | 32.27% | 20.02% | ||||||||||||||
| 1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
| งบฯ | 38,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | - | - | |||||
| 2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ฯ (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
| งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | เงินสมทบประกันสังคม 3 เดือนแรก น้อยกว่าเดือนอื่นๆเนื่องจากมีการแจ้งลดเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามประกาศกองทุนประกันสังคม | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
| งบฯ | 46,800.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 3,550.00 | |||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 906,660.00 | 63,518.00 | 109,717.00 | 64,222.00 | 58,831.00 | 49,222.00 | 49,222.00 | 148,722.00 | 65,722.00 | 65,722.00 | 84,522.00 | 65,722.00 | 81,518.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 237,457.00 | 157,275.00 | 280,166.00 | 231,762.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 26.19% | 17.35% | 30.90% | 25.56% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 906,660.00 | 63,518.00 | 109,717.00 | 64,222.00 | 58,831.00 | 49,222.00 | 49,222.00 | 148,722.00 | 65,722.00 | 65,722.00 | 84,522.00 | 65,722.00 | 81,518.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 237,457.00 | 157,275.00 | 280,166.00 | 231,762.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 26.19% | 17.35% | 30.90% | 25.56% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 906,660.00 | 63,518.00 | 109,717.00 | 64,222.00 | 58,831.00 | 49,222.00 | 49,222.00 | 148,722.00 | 65,722.00 | 65,722.00 | 84,522.00 | 65,722.00 | 81,518.00 | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 237,457.00 | 157,275.00 | 280,166.00 | 231,762.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 26.19% | 17.35% | 30.90% | 25.56% | ||||||||||||||
| 1. ค่าใช้สอย | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 255,260.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,268.00 | |||||
| 1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 255,260.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,268.00 | |||||
| 2. ค่าสาธารณูปโภค | รายการ | เป้าฯ | 2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 65,400.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | |||||
| 2.1. ค่าไฟฟ้า | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 30,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||
| 2.2. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 35,400.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | |||||
| 3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 517,610.00 | 25,206.00 | 46,195.00 | 35,500.00 | 30,109.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 120,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 55,800.00 | 37,000.00 | 52,800.00 | |||||
| 3.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 136,444.00 | 9,835.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,609.00 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 22,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
| 3.2. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 108,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||
| 3.3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
| 3.4. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | |||||
| 3.5. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 17,000.00 | - | - | - | - | - | - | 17,000.00 | - | - | - | - | - | |||||
| 3.6. วัสดุงานยานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| งบฯ | 19,800.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,800.00 | - | - | |||||
| 3.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 85,700.00 | 2,700.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||
| 3.8. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| งบฯ | 20,171.00 | 671.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| 3.9. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 22,495.00 | - | 2,495.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | |||||
| 3.10. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | |||||
| 3.11. ค่าวัสดุอื่นๆ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 25,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | |||||
| 3.12. ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | 8,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,800.00 | |||||
| 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมด้วยงบประมาณแผนงานพื้นฐาน | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 68,390.00 | 11,590.00 | 36,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| 4.1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/239/12 | 1/19/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | |||
| งบฯ | 23,900.00 | 1,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| 4.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/35/2 | 1/35/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 31,000.00 | - | 31,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4.3. ประชุมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต ตัวชี้วัดร่วม เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4.4. การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/33/2 | 2/33/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 6,270.00 | 6,270.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4.5. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/18/1 | 1/18/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,420.00 | 3,420.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| งบลงทุน | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | เครื่อง | เป้าฯ | 8 | 8 | ||||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 254,460.00 | - | - | 13,800.00 | 45,700.00 | 35,700.00 | 32,030.00 | 17,000.00 | 37,938.00 | 51,292.00 | 21,000.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 13,800.00 | 113,430.00 | 106,230.00 | 21,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 5.42% | 44.58% | 41.75% | 8.25% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 254,460.00 | - | - | 13,800.00 | 45,700.00 | 35,700.00 | 32,030.00 | 17,000.00 | 37,938.00 | 51,292.00 | 21,000.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 13,800.00 | 113,430.00 | 106,230.00 | 21,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 5.42% | 44.58% | 41.75% | 8.25% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 254,460.00 | - | - | 13,800.00 | 45,700.00 | 35,700.00 | 32,030.00 | 17,000.00 | 37,938.00 | 51,292.00 | 21,000.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 13,800.00 | 113,430.00 | 106,230.00 | 21,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 5.42% | 44.58% | 41.75% | 8.25% | ||||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ประชาชน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 100,000.00 | - | - | 13,800.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 6,200.00 | 3,000.00 | - | 26,000.00 | 21,000.00 | - | - | |||||
| 1.1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลตนเองกับการบูลลี่ทางไซเบอร์สำหรับเด็กวัยเรียน | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 2/160/2 | 1/80/1 | 1/80/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. การพัฒนาศักยภาพญาติ แกนนำ ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/35/1 | 1/35/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 6,200.00 | - | - | - | - | - | 6,200.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.4. อบรมการเสริมสร้างความสุขและพลังใจประชาชนวัยทำงาน สำหรับองค์กรและสถานประกอบการ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/150/3 | 2/100/2 | 1/50/1 | |||||||||||||
| งบฯ | 42,770.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,000.00 | 16,770.00 | - | - | |||||
| 1.5. นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/9/3 | 1/3/1 | 1/3/1 | 1/3/1 | 1/3/1 | |||||||||||
| งบฯ | 27,230.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | 4,230.00 | - | - | |||||
| 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและพลังใจประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 154,460.00 | - | - | - | 25,700.00 | 25,700.00 | 25,830.00 | 14,000.00 | 37,938.00 | 25,292.00 | - | - | - | |||||
| 1.1. การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับแกนนำนักศึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/90 | 1/30/1 | 1/30/1 | 1/30/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 44,700.00 | - | - | - | 14,900.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. การพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/60/3 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||
| งบฯ | 32,530.00 | - | - | - | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,930.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. อบรมการเสริมสร้างความสุขและพลังใจประชาชนวัยทำงาน สำหรับองค์กรและสถานประกอบการ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 5/250/5 | 1/50/1 | 3/150/3 | 2/100/2 | รุ่นที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ รุ่นที่ 2 สถานประกอบการจังหวัด ตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ (ูรณาการงบประมาณร่วมกับโครง MHL และงบประมาณจาก อบจ. | |||||||||||
| งบฯ | 77,230.00 | - | - | - | - | - | - | 14,000.00 | 37,938.00 | 25,292.00 | - | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 735,000.00 | - | 61,120.00 | 179,870.00 | 164,670.00 | - | - | 164,670.00 | 164,670.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 240,990.00 | 164,670.00 | 329,340.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 32.79% | 22.40% | 44.81% | 0.00% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 735,000.00 | - | 61,120.00 | 179,870.00 | 164,670.00 | - | - | 164,670.00 | 164,670.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 240,990.00 | 164,670.00 | 329,340.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 32.79% | 22.40% | 44.81% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 735,000.00 | - | 61,120.00 | 179,870.00 | 164,670.00 | - | - | 164,670.00 | 164,670.00 | - | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 240,990.00 | 164,670.00 | 329,340.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 32.79% | 22.40% | 44.81% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 471,520.00 | - | - | 117,880.00 | 117,880.00 | - | - | 117,880.00 | 117,880.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.บ้านห้วยวัว ศศช.บ้านมอป่า อำเภอแม่ระมาด | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 8/400 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | |||||||||||
| งบฯ | 40,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ | ครั้ง/พื้นที่ | เป้าฯ | 76/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 | |||||||||||
| งบฯ | 431,520.00 | - | - | 107,880.00 | 107,880.00 | - | - | 107,880.00 | 107,880.00 | - | - | - | - | |||||
| 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 202,360.00 | - | - | 61,990.00 | 46,790.00 | - | - | 46,790.00 | 46,790.00 | - | - | - | - | |||||
| 2.1. จัดกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ ศศช.อำเภอท่าสองยาง | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 8/400 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | |||||||||||
| งบฯ | 55,200.00 | - | - | 25,200.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 2.2. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ | ครั้ง/พื้นที่ | เป้าฯ | 24/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |||||||||||
| งบฯ | 147,160.00 | - | - | 36,790.00 | 36,790.00 | - | - | 36,790.00 | 36,790.00 | - | - | - | - | |||||
| 3. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ให้กับโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก | ครั้ง/พื้นที่ | เป้าฯ | 16/4 | 16/4 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |||||||||||||
| งบฯ | 61,120.00 | - | 61,120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 247,400.00 | - | - | 3,000.00 | 106,400.00 | 10,000.00 | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 3,000.00 | 116,400.00 | 128,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 1.21% | 47.05% | 51.74% | 0.00% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 247,400.00 | - | - | 3,000.00 | 106,400.00 | 10,000.00 | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 3,000.00 | 116,400.00 | 128,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 1.21% | 47.05% | 51.74% | 0.00% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 247,400.00 | - | - | 3,000.00 | 106,400.00 | 10,000.00 | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 3,000.00 | 116,400.00 | 128,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 1.21% | 47.05% | 51.74% | 0.00% | ||||||||||||||
| 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 247,400.00 | - | - | 3,000.00 | 106,400.00 | 10,000.00 | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | |||||
| 1.1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมสำหรับบุคลากรทางการศึกษา | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/55/2 | 1/55/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 106,400.00 | - | - | - | 106,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเด็กวัยเรียน-วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคม สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/60/2 | 1/60/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 128,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,000.00 | - | - | - | |||||
| 1.4. นิเทศติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน-วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 1/5 | 1/5 | ||||||||||||||
| งบฯ | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับงานสุขภาพจิตในอนาคต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 270,000.00 | - | 40,000.00 | 17,320.00 | 76,320.00 | 30,880.00 | 10,400.00 | 51,320.00 | 20,760.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 57,320.00 | 117,600.00 | 77,080.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 21.23% | 43.56% | 28.55% | 6.67% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 270,000.00 | - | 40,000.00 | 17,320.00 | 76,320.00 | 30,880.00 | 10,400.00 | 51,320.00 | 20,760.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 57,320.00 | 117,600.00 | 77,080.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 21.23% | 43.56% | 28.55% | 6.67% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 270,000.00 | - | 40,000.00 | 17,320.00 | 76,320.00 | 30,880.00 | 10,400.00 | 51,320.00 | 20,760.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 57,320.00 | 117,600.00 | 77,080.00 | 18,000.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 21.23% | 43.56% | 28.55% | 6.67% | ||||||||||||||
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิกฤตสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 2 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 50,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | |||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางใจในชุมชนหลังเผชิญภาวะวิกฤต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. ออกหน่วยติดตามการดำเนินงานวิกฤสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 6/60/6 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | 1/10/1 | |||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | |||||
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 150,000.00 | - | - | 10,940.00 | 56,320.00 | 30,880.00 | - | 46,320.00 | 5,540.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.1. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตด้วยกลไก 3 หมอ เขตสุขภาพที่ 2 (ครู ก) | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/721/1 | 1/721/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 5,500.00 | - | - | 5,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 8/240/8 | 3/90/3 | 2/60/2 | 3/90/3 | ||||||||||||
| งบฯ | 123,520.00 | - | - | - | 46,320.00 | 30,880.00 | - | 46,320.00 | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. นิเทศ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 2 | ครั้ง/คน | เป้าฯ | 3/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | ||||||||||||
| งบฯ | 20,980.00 | - | - | 5,440.00 | 10,000.00 | - | - | - | 5,540.00 | - | - | - | - | |||||
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 30,000.00 | - | - | 6,380.00 | - | - | 5,400.00 | - | 10,220.00 | - | - | 8,000.00 | - | |||||
| 1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/19/1 | 1/19/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 6,380.00 | - | - | 6,380.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. อบรมพัฒนาความรู้การป้องกันอัคคีภัยในองค์กร | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 5,400.00 | - | - | - | - | - | 5,400.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิชาการ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 10,220.00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,220.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 8,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000.00 | - | |||||
| 1. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2565 เรื่อง "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.1. ผลิตสื่อชุดเทคโนโลยีสุขภาพจิต "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 10,300.00 | - | 10,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิต เรื่อง "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/125/2 | 2/125/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 29,700.00 | - | 29,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | ||||||||||||||||||
| ผลผลิต/โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ | ||||||||||||||||||
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ | ||||||||||||||||||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ | ||||||||||||||||||
| โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
| รวมทั้งสิ้น | 100,000.00 | - | - | - | 48,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 28,200.00 | - | 5,300.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 0.00 | 54,500.00 | 40,200.00 | 5,300.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 0.00% | 54.50% | 40.20% | 5.30% | ||||||||||||||
| งบดำเนินงาน | 100,000.00 | - | - | - | 48,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 28,200.00 | - | 5,300.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 0.00 | 54,500.00 | 40,200.00 | 5,300.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 0.00% | 54.50% | 40.20% | 5.30% | ||||||||||||||
| ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 100,000.00 | - | - | - | 48,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 28,200.00 | - | 5,300.00 | - | - | |||||
| รวมงบประมาณรายไตรมาส | 0.00 | 54,500.00 | 40,200.00 | 5,300.00 | ||||||||||||||
| เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 0.00% | 54.50% | 40.20% | 5.30% | ||||||||||||||
| 1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 100,000.00 | - | - | - | 48,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 28,200.00 | - | 5,300.00 | - | - | |||||
| 1.1. อบรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสมาชิกชมรม/ศูนย์พัฒนาชีวิตและอาชีพ (ศพอส.) ตามแนวทางกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/120/2 | 2/120/2 | ||||||||||||||
| งบฯ | 45,000.00 | - | - | - | 45,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1.2. อบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับผู้สูงอายุในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/30/1 | 1/30/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | 12,000.00 | - | - | - | - | - | |||||
| 1.3. ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 25/250/1 | 25/250/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 1.4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุ | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | ||||||||||||||
| งบฯ | 5,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,300.00 | - | - | |||||
| 1.5. นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 4/12/4 | 1/3/1 | 1/3/1 | 1/3/1 | 1/3/1 | |||||||||||
| งบฯ | 12,700.00 | - | - | - | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,200.00 | - | - | - | - | |||||
| ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.10.54 | ||||||||||||||||||